零售批发业需要财务分析类的岗位吗

① 零售业是如何进行财务管理的

财务管理主要包括财务管理的基本理论和筹资，投资，运营，成本，收入与分配管理，其中涉及预算与计划、决策与控制、财务分析等环节。
财务管理的主要内容有：
1、筹资管理 2、投资管理 3、营运资金管理 4、利润分配管理
财务管理是指运用管理知识、技能、方法，对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动。主要在事前事中管理、重在“理”。会计是指以资金形式，对企业经营活动进行连续地反映、监督和参与决策的工作。主要在事后核算，重在“算”。

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② 零售行业财务分析前景

零售行业属于商品流通领域。有些人认为在工业企业做会计学习的东西更多，更有前途。
因为工业企业核算涉及到材料核算、生产成本核算、销售及利润核算等业务过程，会计制度设计、教学、培训也基本上以工业企业核算为重点内容。
这让人们觉得工业企业会计核算更全面，学习知识更多，而在商品流通企业，但会计似乎前途不大。
会计工作具有通用性。
无论什么行业的会计工作都必须遵守会计的基本准则与制度。其会计核算基本方法都是相通的。
因此，只要你掌握了零售行业的会计工作原理、方法、思路，今后到其他行业也可以很快的入手。
会计工作又具有一定的特殊性。
这是因为不同行业，他的生产经营特点不同，对会计核算工作的要求、偏重点不同。
比如工业企业涉及到生产环节，那么他的材料发出、半成品以及产成品的成本核算、费用的分摊都属于工业企业核算重点。
零售企业核算的重点是在于库存商品的出入库、发出商品的成本核算、毛利率的计算等，而这些业务各行业的会计核算基本原理是一致的。
所以，无论是在哪个行业，从事会计工作都可以掌握会计的通用性原则方法，更可以了解本行业的一些特殊性要求，只要你能融会贯通，就可以学有所成，劳有所获，并能在本行业的财务及管理岗位有所发展。

③ 请问零售商品分析专员是做什么工作的 ~

商品专员是负责协助货品主管做好货品调配工作，统计分析区域货品状况，协助做好指导、安排货品调配；对各库存数据的统计并及时上报；部门文档管理及与其他部门衔接工作的职位。该职位要求具备零售行业的数据分析工作经验，熟悉零售业各项数据分析工作；熟悉行业货品管理工作和调配物流工作流程；熟悉货品管理及其相关业务知识，了解必要的财务常识；具备良好的数据分析与逻辑判断能力，善于沟通与团队合作。 一、为什么要对数据敏感度高呢？因为通过对数据变化，分析可以反映出许多货品的问题 从而调整货品走向 促进货品能更好更快的销售 比如（实体店零售）：（简单的直观）某公司零售分别在A地B地各有一家店，货品上市时 两家店各有某样货品库存30件 一周内A地某样货品销售为10件 而B地为2件 为了促进货品能更快的销售完成 由B地店铺库货品调拨至A地店铺销售 需要调多少货品量 要根据具体的比值去计算 还有更深层次数据分析 比如新货上市铺货量 往年历史销售数据 订货数都需要数据分析的支持 二、 商品专员主要事务：不同的零售行业 要做的事物各有不同 不过大体上有这些点 1、所管辖地区域商品结构分析与货品跟进；对所辖各地区补货单据的审核与跟进；店铺之间、区域之间合理的货品调、补； 2、定期分析商品结构及客户销售情况； 3、可指导市场整体货品采购（季度、年度及追加补货）与商品经理保持每天的沟通协调工作. 4、负责所管辖地区货品的配发、调拨、退换货处理的管理。并指导代理商的货品流转调度与控制（配货、调货、补货、转运、退仓） 5、配合销售部接待加盟客户，介绍货品，接到定单分析安排传发物流 6、制作每周、每月的销售报表，分析报表，各店销售汇总以及客户每周的销售报表，分析报表，各店销售汇总 7、掌握加盟店铺的销售明细情况，定时排查畅销和滞销款，并根据货品的配发情况，分析其市场的销售情况，及时反馈给公司相关部门，以及时把握市场需求，有力的促进销售； 8、每周提交库存报表、货品销售分析报告、统计货品的进销存数据。 9、参与每季的商品企划和订货计划，对产品开发订货提供支持； 10、重大节庆和大型促销进行货品组织和调配方案，有效促进销售 11、跟进销售区域进销存状况，进行做店铺库存分析、销售分析、库销比分析、促销活动分析、临时特卖分析、店铺装修前后对比分析，对货品状况做相应的解决方案，配合区域销售； 12、跟进售后服务，协助终端店铺处理顾客投诉问题，并对投诉内容、类型、解决方式进行统计存档； 13、完成客户每季订货后的货品执行，确保仓库货品与客户之间流通及时性； 14、控制公司仓库货品存量，将仓库库存货品及时分配给所辖区域代理商； 这些不一定都全做 大体上不会离开这些内容 因为同一个公司商品专员分配有不同的任务 有的专职销售数据分析 有的管理货品调配 有的是仓库管理 货品采购...

④ 请问专业人士。财务分析之类的岗位招应届毕业生的多吗。本人财务管理专业。感觉自己欠缺太多，想考个会计

你写了这么多，不知道你到底在说什么。走上职场的话，领导哪个空看你长篇大论啊。财会这行，在一般企业专业技能、经验跟薪水是成正比的。

⑤ #出纳#在零售业做财务助理好嘛对以后会计有发展吗 我刚毕业一年 做财务方面也是一年

说实话每个行业的财务工作都是差不多的，就是有些工作量大一些，有些轻松一些，所以不用在乎什么行业的公司，而是参考看看那个公司的定岗工作内容，看适不适合你。如果能涉及做账开票往来什么的都是比出纳前进了一步 来自职Q用户：傅女士
出纳管钱，会计管账。出纳主要负责现金的收付及做好日记账，工作相对比较简单；而会计则要记账、做报表，还要用来监督出纳的工作，想要以后更好的发展，两方面的技能都不可缺少，最主要是你想攻哪个专业技能？还有就是贵公司发展的需要。 来自职Q用户：用户5213051

⑥ 零售企业存在那些岗位麻烦请具体,详尽的说明或者罗列出来。谢谢.

零售企业岗位

◇部门职责
①企业内外形象设计、宣传执行
②商品广告设计宣传
③促销活动策划、宣传、实施
④商场内外部氛围的装饰
⑤ 商场内外部广播
⑥ 对外新闻联络与宣传
⑦服务台形象树立、管理
◆营销企划处处长
直接工作：
①正确传达上级指示；指导、安排本部门人员工作。
②制定营销企划处工作计划，报批后通过执行。
③负责企业所有的内外宣传工作。
④策划大型营销活动，组织实施。
领导责任
□成功塑造企业的整体形象负责；
□对部门工作计划的完成负责；
□对广告的宣传效果负责；
□对部门费用的合理性负责；
□对部门给企业造成的影响负责；
□对部门下发并负责监督执行的规章制度的执行情况负责；
□对下级员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；
办公室主任（文员）
□本职工作：负责处理营销企划处日常事务，协助部门领导做好 行政管理工作；
岗位职责：
①本部门印鉴的管理；
②各类资料的归类整理、立档和归档；
③部门来客接待；
④部门外事联系；
⑤接电话、收发文件传真、传达通知、划考勤等日常事务的处理；
⑦对内各小部门的协调；
⑧本部门办公用品的申领、准备；
⑨兴隆百货报的协调领取与发放检查；
⑩保持办公室内整洁。
部门的人事、资产管理。

活动员
□本职工作：营销活动的策划、组织、实施
岗位职责：
①据企业要求提出活动设想、创意；对楼层的活动提出合理化建议；
②报批通过并组织实施；
③负责具体协调工作；
④现场设施的检查、落实；
⑤现场人员的指挥、协调；
⑥活动后的总结、归档工作。

◆广告员
□本职工作：企业广告宣传设计、实施与调研
岗位职责：
①掌握各广告媒体的费用及价格，拿出年度广告预算；
②各项活动开始前，拿出广告方案报批后组织实施。
③广告的设计、制作与发布，保证按照计划播出。
④每年有两次广告媒体收视率调查；顾客对商场的赞誉度调查分析；
⑤广告效果检测反馈，对发现的问题进行及时补救。
⑥收集各类设计资料、广告资料。
⑦对各部门的广告宣传提出指导性建议，并按其方案实施；
⑧各种宣传文案的撰写；
⑨合作媒体的监看、广告发布调整播出。
⑩照录像活动。

◆美工科长（负责人）
岗位职责：
①每月美工科工作计划，并对美工科任务的完成情况及效果负责；
②每月美工费用的核算与合理控制；
③美工科整体工作的安排、协调；
④美工设计制作工作；
⑤营造商场氛围并检查。
⑥美工资产管理；

◆美工
岗位职责：
①负责企业楼内外活动期间的宣传、节日期间的气氛布置；
②各楼层的商品广告设计、制作；
③各种活动现场布置和会场布置；
④各种美工制作工作；
⑤美工设备维护。
⑥楼内广告检查；
⑦对各商场POP广告的书写进行美术指导；
⑧相关资料收集；
⑨不断学习，提高自身专业能力。

⑦ 零售批发业会计主要分析哪些数据

营业状况分析，即经营分析，可以从以下五个方面分析：客户、财务、员工、内部运营、风险管理，五个方面相辅相成
基于你是会计人员，那么你的分析应该定位于财务分析，具体可参考以下几方面：
1、盈利能力分析
有一批指标，包括利润（可做同比、环比，其他指标相同）、收益率指标（可参考杜邦分析法，如净资产收益率），如果你分析能力较强，可通过回归或者其他方法进行预测分析。
2、发展能力分析
市场占有率、增长率、完成率等
3、风险分析
净资本、预算等方面进行分析。

⑧ 零售业数据分析属于什么部门

数据分析部门在互联网和传统行业是不同的，在外资、私企、国企、央企中的部门是不同的。
互联网--自不必说，大数据的先锋行业；
传统行业--数据分析要拆解看；

外资-一般会有专门的数据分析部门；
私企--主要看老板，重视数据的会有专门的人来负责，不重视的话会被分散到其他部门实现。
国企和央企--多数不重视数据，自然没有专门的数据分析部门。多数分散在财务、销售、运营等部门，按照不同的部门需求进行统计分析工作。

⑨ 批发、零售行业的会计怎么做账

会计核算业务处理

一、购进与付款的核算：

1、购进商品编制会计分录：

借：库存商品 借：应付账款——进项税 （分户核算） 贷：应付账款——各供应商

2、退回商品编制会计分录：

借：库存商品 借：应付账款——进项税 （分户核算） 适应税率 贷：应付账款——各供应商

3、支付供应商货款编制会计分录：

借：应付账款—各供应商 贷：银行存款 按银行汇款单

4、收到供应商货物折扣、冲减主营业务成本，并转出相应金额的进项税。

借：库存商品 借：主营业务成本-购货折扣（各供应商） 贷：应交税金-应交增值税/进项税额转出

5、现金折扣

借：现金（或货币资金） 借：主营业务成本-购货折扣（各供应商） 贷：应交税金-应交增值税/进项税额转出

6、收到增值税发票

借：应交税金——进项税 （分类核算） 适应税率 贷：应付账款——进项税额（分户核算） 适应税率

7、存货破损及盘盈盘亏处理

借：其他应收款 责任人赔款处罚凭据 借：营业费用-----合理损耗 月度差异明细表 贷：应交税金-进项税转出 （分类核算） 适应税率 贷：库存商品——（分类核算）

二、销售与收款核算：

1、销售商品

借：银行存款---- 借：应收账款---客户、业务员 贷：主营业务收入----（分类核算） 贷：应交税金----增值税---（分类核算）

2、货款结算

借：银行存款 贷：应收账款 贷：预收账款

3、坏账计提

借：管理费用---分类计提坏账准备 贷：坏账准备----分类坏账准备

4、坏账准备核销

借：坏账准备--分类坏账准备 贷：应收账款 贷：其他应收款

5、已核销的坏账准备收回

借：应收账款 借：银行存款 贷：坏账准备 贷：应收账款 或 借：银行存款 贷：坏账准备

6、结转成本

借：主营业务成本---（分类核算） 贷：库存商品

三、费用核算

1、业务员提成

借：营业费用—其他促销费 贷：贷币资金 贷：其他应付款（个人往来）

2、计提工资及福利

借：营业费用 工资核算表 贷：应付工资 贷：应付福利费

3、发放工资及福利

借：应付工资 借：应付福利费 贷：货币资金 贷：其他应收款

4、开办费的处理

借：开办费 贷：货币资金 摊销： 借：营业费用（管理费用）-开办费摊销 开办费摊销表 货：开办费

5、费用支出报账

借：营业费用 贷：其他应收款 贷：货币资金

6、预付一年期费用支出

借：待摊费用 贷：货币资金

四、固定资产核算：

1、购置固定资产 借：固定资产 借：应交税—增值税---进项税（只有税控系统设备） 贷：银行存款

2、处置固定资产 借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 贷：货币资金 借：营业外支出（固定资产清理） 损失处理报告 贷：固定资产清理（营业外收入）

3、计提折旧 借：营业费用 折旧计提表 货：累计折旧

4、盘亏处理 借：待处理财产损溢---固定资产 贷：固定资产 借：管理费用 借：其他应收款 贷：待处理财产损溢---固定资产

五、往来核算，通过其他应付款科目核算。

六、税收及权益核算

1、计提税费 借：主营业务税金及附加 借：管理费用---四小税 贷：应交税金—城建税 贷：其他应交款----教育费附加 贷：应交税金---车船使用税、房产税、土地使用税、印花税

2、月末增值税结转 借:应交税金---增值税---转出未交增值税 贷:应交增值税---未交税金

3、年末结转增值税 借:应交税金---增值税---销项税 借：应交税金---增值税---进项税额转出 贷:应交增值税---转出未交增值税 贷：应交税金---增值税---进项税

4、上缴税费 借：应交税金----子目 借:其他应交款-----教育费附加 借：管理费用---四小税 贷：银行存款

5、计提所得税 借：所得税 贷：应交税金---应交所得税

6、结转损益

7、年末结转本年利润 借：本年利润 贷：利润分配—未分配利润

(9)零售批发业需要财务分析类的岗位吗扩展阅读：

企业做账流程

1.根据原始凭证编制记账凭证

2.根据记账凭证编制科目汇总表

3.根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)

4.根据会计账簿(主要是总账)编制会计报表(包括资产负债表和损益表)

5.根据会计报表编制纳税申报表

6.年终结转损益(也可以逐月结转损益)

7.编制年度会计报表(包括资产负债表，损益表，现金流量表)

8.根据年度会计报表编制所得税年报和其他各税种的汇算清缴自查表

生产企业操作流程

第一步：

根据企业实际发生的业务单据进行编制记账凭证，平常发生的经济业务单据要及时准确的填制记账凭证，规模大一点的企业为了反映现金、银行存款、往来账款、销售收入等情况，凭证填制必须及时，以便给老板提供数字，一旦等老板需要数字在填制，可能就要被整，规模小一点的企业，由于企业业务较少，老板都心中有数，这时一般会计人员就月底一次性处理，然后在登记有关账薄，具体结账情况要根据企业性质结合老板的思路进行操作。确保财务人员在企业能够起到相关的作用，让老板更加重视财务人员，多汇报、多交流是做企业财务的关键。

编制凭证一般小型企业都在月底结算时才编制凭证，因为企业业务很少，老板自己心中有数，不用及时反映各财务状况，月底处理好在反映企业状况，企业规模较大的企业，账务处理要及时一些，以防拖延会给企业造成不必要的损失，企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类：

1.完税凭证每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。

2.业务发票处理 将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。

3.费用类发票处理 做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用，单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。

4.成本计算及入账处理 对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证；生产成本归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。

5.做好费用计提及摊销做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。

6.归集损益类科目，结转本年利润将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。 （具体填制凭证的处理方法见第二章 企业凭证的填制及要求）。

第二步：

首先要组织生产统计报数，根据统计人员申报的有关数字进行各类数据核算，确保有关科目核算。其次就是根据企业购进的原材料（增值税发票）作记账凭证处理并登记有关增值税明细账薄，并及时反映增值税进项情况，对于进项税增值税发票使用情况，要严格按照《增值税管理暂行条理》进行使用与操作，确定进项税认证情况。

进项税认定时间按税务部门的要求，自发票之日起90天内必须认证，否则作为放弃认定。月底（30日）前一定要确认发票认证情况，并确定好本月实际需要缴纳的增值税，月底前处理不够完整，次月出无法修改数据。

目前，认证发票有两种方式，一种是网上认证、一种是到当地税务机关认证。但是，都必须保证需要认证的抵扣联发票版面整洁、属于认定期内，否则认证无法通过，造成不必要的损失。

第三步：

企业根据定货合同开具销售增值税发票进行销售，（具体开具操作严格按照防伪税控开票系统进行操作）仅跟发货出库单（与发票业务一致），开具后计算销售收入以及销项情况，（防伪开票系统自动生产数据）及时作记账凭证，登记销售收入明细账以及往来账款明细账，为老板提供及时、准确的销售数据以及往来账款回收情况。

第四步：

月底结账前（30日前）切切进入防伪税控开票系统核对本月实际开票数量、发票销售、发票使用情况、其次一定要核对已开发票作废份数、核对作废发票相应的发票，是否出现漏作废或者作废错，并预算准该月增值税实现的情况，做好汇报工作，以免跨月造成不必要的麻烦。

第五步：

月末总结账时一定要核准账薄以及报表各科目余额数据，预防造成业务处理错误以便及时修改或数据调整。

第六步：

该月业务凭证全部处理完毕后，汇总科目。根据汇总科目表填制总账和明细分类账，编制资产负债表和利润表、现金流量表等需要的各类申报表。

一般规模的大的，可以根据企业实际情况与老板的需要一周或一季度随时编制有关财务报表，为企业老板反映当时的企业的财务状况，汇报的报表除了（资产负债表、损益表、现金流量表、增值税申报表）以外，可根据企业老板平常需要的数字，财务人员根据需要，自行设计有关财务报表。

企业规模小的，月底结账一次性汇总，做有关企业需要申报的财务报表，注明：每月总结账时，一定要预计报表大体情况，汇报老板，尤其是向税务机关申报的各类报表，一旦财务人员月底已经出报表，数字已经确定，月底，向老板汇报工作。老板对申报的数字不够完整不符合老板的心意，比如：企业反映利润情况、纳税情况等等，那是老板让我们需要修改，老板的一句话，我们可就要忙一阵子，之前做了无用工。

报表做完申报之前一定要求老板签字报表编制审核无误后，经法人签章审核后，输入各申报系统进行纳税申报，并向老板分析最近的企业财务状况，签字的目的是减少我们财务人员不必要的责任。（财务报表具体编制方法见第三章: 生产企业财务报表快速编制方法（实战篇）。

第七步：

纳税申报 目前随着高科技的发展，纳税申报方式采用电子申报，由于各地申报软件不一样，在这里不在作一一说明，前面的工作做好了，申报就很简单了。 前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，因为企业只有进行了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的依据，企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。

参考资料

做账-网络

⑩ 会计属于什么行业

会计本身就属于一种行业，所以属于会计行业。

拓展资料：

会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。

所谓会计，就是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位，通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息。

人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生，发展作为根本前提的，它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计，从时间上说，就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。

从会计所运用的主要技术方法方面看，主要涉及原始计量记录法，单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量，记录，分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起，经过漫长的发展过程后，才逐步形成一套具有自己特征的方法体系，成为一种独立的管理工作。