服装等批发规定制度

❶ 服装厂销售管理办法

一)商品销售管理 1、必备商品知识1）导购员要熟悉和掌握本柜经营的商品。（1）商品的种类、类别、档次、商品的货号、品名、规格、价格和颜色等。（2）商品的产地、商标、包装、生产时期。（3）商品的性能、质量、用途、保管、结构和维修。（4）现有存货数量及存放地点。2）熟悉相关连带商品和同类商品的属性、区域、售卖专柜。3）熟悉和掌握购物中心的经营布局。 2、成交过程──五步骤 步骤一：善用头三十秒与顾客建立良好的关系。 1）当有顾客临近时，要在第一时间内(争取在头三十秒)与客人打招呼。2）向顾客打招呼，可采用点头微笑的态度，并同时说:“欢迎光临”等礼貌用语，而后，要让顾客从容轻松浏览和挑选商品。3）分析不同类型的顾客。（1）对于全确定型顾客(买客)应快速提供服务，尽快完成成交。（2）对于半确定型顾客(看客)应态度热情、耐心周到，并揣摸其心理，启发和引导其购买行为。（3）对于不确定型顾客(游客)应满腔热情，留给他们良好的印象。 步骤二：主动促成成交 1）掌握接近顾客的最佳时机。以下情况是接近顾客的时机（1）顾客不停对商品鉴赏。（2）手拿商品考虑时。（3）四处张望，找营业员询问时。（4）顾客在寻找某一商品的时候。（5）顾客突然在营业员面前停下的时候。（6）朋友间就某商品互相谈论时。 2）在不同的情况下按下列要求接待顾客。 （1）等待顾客时坚守固定的位置。保持良好的姿势。进行商品整理。做小范围的清洁卫生。 （2）禁忌闲聊。前伏后靠，胡思乱想。串岗离岗。打哈欠，伸懒腰。四周张望。失神地整理货品或单据，连顾客来到眼前也不知道。 （3）应付多位顾客时，应接一顾二招呼三。 （4）正在工作时，例如处理单据、文件、清洁货架、补充货架等，顾客到来应立刻放下工作，先向你范围内的顾客打招呼。 （5）顾客高峰时依客人先后顺序接待。尽量缩短接待顾客的时间。别忘了向客人说礼貌用语。接待中如果被打岔或被其他人叫时，必须对顾客说：“对不起，请稍等”。 （6）遇到商品断货时，要注意服务方式缺货时，要向顾客深切地道歉。介绍代替的商品。如果有确切的到货日期，要明确告知。为了能按时通知顾客，要做好登记，包括姓名、单位、联系地址、电话等内容。万一赶不到顾客所需时间，要充分道歉。 （7）快打烊时不可有任何准备打烊的动作。用技巧帮助顾客完成成交。不可急着想下班。不可催促顾客。 （8）帮助顾客购买经过介绍货品、示范、处理异议等步骤后，某些顾客出现犹豫不决的情况时：让顾客小心考虑，细作比较，可暂时离开顾客，允许他有较多时间及轻松地考虑是否购买。根据你的专业眼光和留意到顾客的喜好，为他作出购买建议。切忌使用欺骗或争论的方法以求达到目的，应细心了解原因作出回应。聆听顾客的反应，找出他的购物动机，然后再作推销。宁愿错过一次销售机会而保留顾客的信心，也不要强逼顾客购买一些他们不喜欢的货品。无论何时，所有顾客都有权决定购物与否，更有权获得营业员的礼貌对待，应鼓励顾客继续选购其他货品，或下次再来参观。 步骤三：处理顾客异议 遇到顾客对所介绍货品提出异议时：1）清楚了解异议原因。2）以冷静和友善的态度回应，保持轻松、微笑和信心，才能予人好感。3）无论事实怎样，永远不要对顾客说:“不，你错了!”。4）倾听顾客的意见。5）当顾客由于个人理由表示异议时，你可以在一些无关痛痒的问题上表示同意。6）倘顾客没有问及，切匆申述你的个人意见，更不要作出例如(假如我是你我便会…)等评语。7）扼要而全面地回答问题。8）向顾客小心地提问，然后留意他们回答时的反应。9）加强对所售商品的认识。加强自己对顾客的认识，并针对常见的异议作充分准备。步骤四：成交 1）当顾客选取商品后，导购员对照商品逐项填写一式三联的销售单。第一联收银联收银台留存第二联卖场联 销售柜组留存第三联顾客联 购货凭证(不作报销)2）销售单开妥后，为顾客暂存商品，将三联一并交顾客，向顾客指示收银台位置，请顾客交款。3）顾客缴完款回柜，导购员收回第二联、第三联销售单及机制小票审验收银记录。4）核查机制小票日期、累计金额与销售单合计金额是否相符。5）均无误后，将顾客联连同商品交给顾客，导购员留下卖场联、机制小票，集中存放(日结日清)。 步骤五：跟进与道别 1）有礼貌询问顾客是否需要相关配套的商品，或其它商品。2）如需送货的，要详细告知顾客具体办理手续。3）与顾客告别。 （1）顾客已购物。微笑着双手把商品交给顾客。提醒顾客带好随身物品。请顾客妥善保管好销售单顾客联、信誉卡、保修卡等，凭证，以便商品出现质量问题时使用。感谢顾客购买公司的商品。鼓励顾客去公司其它部门或向顾客介绍连带商品。对顾客用“您走好”、“欢迎下次再来”等文明用语道别。 （2）顾客没有购物微笑、眼神接触。鼓励顾客去公司其它部门。道别，邀请顾客下次再来。 （3）发票的开具1）必须在发生经营业务，确认营业收入时才能开具发票，未发生经营业务一律不得开具发票。2）总服务台客服人员负责开具发票，由其负责领用发票。3）开具普通发票必须分清限额，一次销售金额在贰仟元以上的发票单独一本开具，贰仟元以下同本开具。4）填写发票项目要齐全，内容要真实完整，字迹清晰，做到票物相符、票实相符，全部联次一次复写填开。5）填写发票必须按顺序开具，不得拆本使用，更不得带出本商场使用。6）开具发票后因退货需收回发票联，并且全部联次加盖作废章或复写作废字样，误填作废同此办理。7）开具的发票必须加盖商场发票专用章、税务局监制长条章。（二）商品陈列管理1、商品陈列标准1）保持货柜陈列丰满。2）柜台内不得堆放杂物。3）平柜、货架无杂物，不存放私人物品。4）模特儿、商品展示器械不占道。5）商品标签卡内容齐全，书写规范，不错不漏。6）一货一卡，卡货相符。 2、商品陈列应把握的要点1）显眼的陈列为使(最想卖的商品)容易卖出，尽量将它设置于显眼的地点及高度。2）易选择、易取拿的陈列商品以客人容易选择的方式陈列，特别商品除外，都尽量能陈列于易取拿的地方。3）提高商品活力运用陈列道具将商品有效地搭配并陈列好，运用装饰物使商品生动化，以强调商品的活力。4）提高商品价值当陈列货品时，尽量利用与商品有直接关联的商品搭配组合，以增其效用。如男士用衬衫、领带及袖扣等组合展示。5）引人注目运用一些陈列道具，使得某个部分特别显眼以招揽顾客。 3、有效陈列方法要决1）善用黄金线黄金线方位是指人的视线水平下20度之处的高度位置，亦是手取方便的位置。2）小型商品在前方(离眼睛最近)，大型商品在后方。3）较便宜的商品的前方(容易取拿部分)，较昂贵的商品在后方。4）暗色系商品在前方，明亮色系商品在后方。5）季节性的商品及新商品在前方，一般商品在后方。 4、P0P陈列要求1）P0P应在明显的地方。2）P0P要简明扼要，要写明促销活动的起止日期。3）P0P要突出顾客希望知道的事项。4）P0P的位置不能防碍商品陈列。5）POP广告如果陈旧、破损、过期，柜组人员要及时更换。（三）商品管理1、实物管理1）每柜设实物负责人负责对商品进行管理。2）顾客购买商品成交时，导购员凭己缴妥款的销售小票才能发货，无论错发商品或丢失商品均由当事人赔偿。3）任何人不得以任何理由挪用或外借柜内商品，若发现挪用及外借商品，按偷盗商品论处。4）周转仓存放商品视同柜存商品，由实物负责人负责管理。5）专柜导购要加强对在柜商品的保管及养护(如服装类商品应整熨后上柜)，以确保其数量的完整及质量的完好。 2、账目管理1）各专柜必须建立“商品保管帐”。2）各专柜应在“商品保管帐”上每日登记商品的进销调存，数量做到日结日清，“商品保管帐”由实物负责人登录。3）商场将不定期对商户的“商品保管帐”进行审查，一旦发现帐实不符，不符部分按私收现金处理。 3、交接班管理1）各专柜必须建立交接班制度，必须使用商场统一印制的交接班纪录本。2）商品在交接班时，要逐件点清，并实行逐日盘点。交接班如未按规定进行商品盘点，商品丢失责任由该专柜所有人员承担。 4、商品价格管理1）本商场商户必须明码标价，不允许私自降价，不允许跟顾客讨价还价。2）标价必须符合商品的实际价值，不允许虚高标价。如货品吊牌上的标价为虚高者，必须使用商场统一标价签按商品的实际价值重新标价。

❷ 求服装批发员工管理制度

第一章：总则

第一条：为保证顺利完成各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。

第二章：行政办公制度

第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。

第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议

第六条：卫生管理制度

1. 生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

2. 各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

3. 每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。

4. 必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。

5. 食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。

第七条：公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。

第八条：生产、办公场所严禁吸烟

第九条：任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

第十条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。

第十一条：不作任何有害公司的事

第十二条：工作期间，严禁串岗、离岗，出入厂物品人员必须填写出入厂证，同意核准方可进出。

第十三条：宿舍里严禁大声喧哗，以免影响他人休息，严禁打架斗殴、聚众赌博。

第十四条：必须按公司值日规定和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。

第三章：考勤制度

第十五条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。 第十六条：有事请假者，必须向负责人启示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

第十七条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

第四章：安全生产管理制度

第十八条：严格按照操作规程操作，任何岗位都树立“安全第一”的思想，违反操作规程造成后果者，责任自负。

第十九条：未经允许不得擅自操作他人岗位，擅自操作他人岗位造成后果者，责任自负

第二十条：各自岗位操作人员有责任报告潜在的不安全因素，以便及时发现、排除。

第二十一条：维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业；

第二十二条：收工时要整理机械、器具、原材料及产成品等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上好门锁。

第五章：员工的权利

第二十三条：平等就业的权利。 第二十四条：参加企业民主管理的权利。

第二十五条：按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。

第二十六条：按公司规定休息和休假。

第二十七条：享受劳动安全、卫生和保护。

第二十八条：请求劳动争议处理的权利。

第六章：员工的义务

第二十九条：保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。

第三十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。

第三十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。

第三十二条：员工有义务提高劳动技能水平

第七章：奖罚制度

第三十三条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：300元。

第三十四条：整月全勤者，奖励全勤奖，奖金100元。

第三十五条：违反公司管理制度的给予全厂通报的处分，对于通报处罚不认可的给予打扫厂区卫生处分（工作时间以外，不计报酬）。

第三十六条：员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议，经公司领导考虑其可行性后，给予现金奖励（10—100元）。

❸ 跪求：服装批发市场的经营管理制度，员工的岗位职责

服装店店铺制度

1）工作时需严格遵守店铺仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
2）必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
3）洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包裹，并随时由店长或指定检查员清检员工储物柜。
4）未经同意，不得向外泄露店铺的一切资料（尤其是销售额），否则将根据行政管理制度予以处罚。
5）工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。
6）严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定给予处罚。
7）不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。
8）工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。
9）工作时间严禁利用公司电话做私人用途，不得将店铺电话随便告诉无关之人。
10）工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
11）穿着已购买的店铺服饰回店铺须向主管或店长登记款号。
12）严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。
13）工作时间不准代他人存放物品，如遇到顾客购买的商品需暂存时，需做好登记。

❹ 求服装店管理规章制度

考 勤规章 制 度

1、迟到早退：迟到或早退10分钟以内扣除5元；迟到或早退（含请假）10分钟以上60分钟以内的每次按扣除10元计算；盘点缺勤扣发半日工资。有迟到早退或缺勤行为的没有全勤奖。
2、用餐时间： 用餐时间由店长或助店视实际情况安排（错开营业高峰期），用餐时间不得超过半小时，全天班员工可适当延长。
3、休息或调班：一般安排在周一到周四，调换班需提前一天向店长申请，由店长同意并签字，否则视旷工处理。员工不得无故调班,每月调班不得超过3次。
4、请假：病、事假要填写假条（事假提前一天），待工作安排好后方可进行请假，否则继续上班。1—2天由店长批准，3天以上由经理批准，因急事请假须电告相关负责人，事后补假单，无假单视为旷工，员工不可连续请假3天。员工请病假需提供当日的医疗证明，病假不计发当天工资。不得在周末和节假日请假。
5、旷工：未按规定程序办理请假手续和无故不上班者，做旷工处理。旷工1天扣除当月基本工资和销售提成的10%，并记录纪律处分。连续3天旷工，公司有权对其解聘处理，不计发当月工资及提成等，若因此给公司带来损失的，需对公司进行补偿。
6、员工离职，应提前30天向公司以书面形式提出申请，违者扣发一月工资。
内购制度
员工购买店内衣服用付现金，原则上不能刷卡，必须刷卡时，刷卡要付手续费。普通货品六折推广七折的待遇仅限于工作满三个月以上的老员工，工作未满三个月的新员工可享受普通货品七折推广八折的优惠，已经离职的员工适用于新员工的待遇。一般亲朋享受会员价，至亲可比会员价再优惠，但要高于普通货品七折推广货品八折的员工价。

另外，试用员工试用时要递交身份证复印件并原件，正式聘用后试用期计算工资。

❺ 服装批发行业的管理制度怎么弄

别急，企业管理很多都是共性问题，而把这些共性问题给解决了，你的管理水平也就达到很高水平了，而这些共性问题其实已经被专家们替企业给解决了，并通过企业管理文件集的形式提供给你，让你拿来就能用，用了就能解决起码80%的问题，你可以在网络上查下“劳杰士劳动合同书介绍”。

❻ 服装行业,基本的管理制度

一)商品销售管理 1、必备商品知识1）导购员要熟悉和掌握本柜经营的商品。（1）商品的种类、类别、档次、商品的货号、品名、规格、价格和颜色等。（2）商品的产地、商标、包装、生产时期。（3）商品的性能、质量、用途、保管、结构和维修。（4）现有存货数量及存放地点。2）熟悉相关连带商品和同类商品的属性、区域、售卖专柜。3）熟悉和掌握购物中心的经营布局。2、成交过程──五步骤步骤一：善用头三十秒与顾客建立良好的关系。1）当有顾客临近时，要在第一时间内(争取在头三十秒)与客人打招呼。2）向顾客打招呼，可采用点头微笑的态度，并同时说:“欢迎光临”等礼貌用语，而后，要让顾客从容轻松浏览和挑选商品。3）分析不同类型的顾客。（1）对于全确定型顾客(买客)应快速提供服务，尽快完成成交。（2）对于半确定型顾客(看客)应态度热情、耐心周到，并揣摸其心理，启发和引导其购买行为。（3）对于不确定型顾客(游客)应满腔热情，留给他们良好的印象。步骤二：主动促成成交1）掌握接近顾客的最佳时机。以下情况是接近顾客的时机（1）顾客不停对商品鉴赏。（2）手拿商品考虑时。（3）四处张望，找营业员询问时。（4）顾客在寻找某一商品的时候。（5）顾客突然在营业员面前停下的时候。（6）朋友间就某商品互相谈论时。2）在不同的情况下按下列要求接待顾客。（1）等待顾客时坚守固定的位置。保持良好的姿势。进行商品整理。做小范围的清洁卫生。（2）禁忌闲聊。前伏后靠，胡思乱想。串岗离岗。打哈欠，伸懒腰。四周张望。失神地整理货品或单据，连顾客来到眼前也不知道。（3）应付多位顾客时，应接一顾二招呼三。（4）正在工作时，例如处理单据、文件、清洁货架、补充货架等，顾客到来应立刻放下工作，先向你范围内的顾客打招呼。（5）顾客高峰时依客人先后顺序接待。尽量缩短接待顾客的时间。别忘了向客人说礼貌用语。接待中如果被打岔或被其他人叫时，必须对顾客说：“对不起，请稍等”。（6）遇到商品断货时，要注意服务方式缺货时，要向顾客深切地道歉。介绍代替的商品。如果有确切的到货日期，要明确告知。为了能按时通知顾客，要做好登记，包括姓名、单位、联系地址、电话等内容。万一赶不到顾客所需时间，要充分道歉。（7）快打烊时不可有任何准备打烊的动作。用技巧帮助顾客完成成交。不可急着想下班。不可催促顾客。（8）帮助顾客购买经过介绍货品、示范、处理异议等步骤后，某些顾客出现犹豫不决的情况时：让顾客小心考虑，细作比较，可暂时离开顾客，允许他有较多时间及轻松地考虑是否购买。根据你的专业眼光和留意到顾客的喜好，为他作出购买建议。切忌使用欺骗或争论的方法以求达到目的，应细心了解原因作出回应。聆听顾客的反应，找出他的购物动机，然后再作推销。宁愿错过一次销售机会而保留顾客的信心，也不要强逼顾客购买一些他们不喜欢的货品。无论何时，所有顾客都有权决定购物与否，更有权获得营业员的礼貌对待，应鼓励顾客继续选购其他货品，或下次再来参观。步骤三：处理顾客异议遇到顾客对所介绍货品提出异议时：1）清楚了解异议原因。2）以冷静和友善的态度回应，保持轻松、微笑和信心，才能予人好感。3）无论事实怎样，永远不要对顾客说:“不，你错了!”。4）倾听顾客的意见。5）当顾客由于个人理由表示异议时，你可以在一些无关痛痒的问题上表示同意。6）倘顾客没有问及，切匆申述你的个人意见，更不要作出例如(假如我是你我便会…)等评语。7）扼要而全面地回答问题。8）向顾客小心地提问，然后留意他们回答时的反应。9）加强对所售商品的认识。加强自己对顾客的认识，并针对常见的异议作充分准备。步骤四：成交1）当顾客选取商品后，导购员对照商品逐项填写一式三联的销售单。第一联 收银联 收银台留存第二联 卖场联 销售柜组留存第三联 顾客联 购货凭证(不作报销)2）销售单开妥后，为顾客暂存商品，将三联一并交顾客，向顾客指示收银台位置，请顾客交款。3）顾客缴完款回柜，导购员收回第二联、第三联销售单及机制小票审验收银记录。4）核查机制小票日期、累计金额与销售单合计金额是否相符。5）均无误后，将顾客联连同商品交给顾客，导购员留下卖场联、机制小票，集中存放(日结日清)。步骤五：跟进与道别1）有礼貌询问顾客是否需要相关配套的商品，或其它商品。2）如需送货的，要详细告知顾客具体办理手续。3）与顾客告别。（1）顾客已购物。微笑着双手把商品交给顾客。提醒顾客带好随身物品。请顾客妥善保管好销售单顾客联、信誉卡、保修卡等，凭证，以便商品出现质量问题时使用。感谢顾客购买公司的商品。鼓励顾客去公司其它部门或向顾客介绍连带商品。对顾客用“您走好”、“欢迎下次再来”等文明用语道别。（2）顾客没有购物微笑、眼神接触。鼓励顾客去公司其它部门。道别，邀请顾客下次再来。（3）发票的开具1）必须在发生经营业务，确认营业收入时才能开具发票，未发生经营业务一律不得开具发票。2）总服务台客服人员负责开具发票，由其负责领用发票。3）开具普通发票必须分清限额，一次销售金额在贰仟元以上的发票单独一本开具，贰仟元以下同本开具。4）填写发票项目要齐全，内容要真实完整，字迹清晰，做到票物相符、票实相符，全部联次一次复写填开。5）填写发票必须按顺序开具，不得拆本使用，更不得带出本商场使用。6）开具发票后因退货需收回发票联，并且全部联次加盖作废章或复写作废字样，误填作废同此办理。7）开具的发票必须加盖商场发票专用章、税务局监制长条章。（二）商品陈列管理1、商品陈列标准1）保持货柜陈列丰满。2）柜台内不得堆放杂物。3）平柜、货架无杂物，不存放私人物品。4）模特儿、商品展示器械不占道。5）商品标签卡内容齐全，书写规范，不错不漏。6）一货一卡，卡货相符。2、商品陈列应把握的要点1）显眼的陈列为使(最想卖的商品)容易卖出，尽量将它设置于显眼的地点及高度。2）易选择、易取拿的陈列商品以客人容易选择的方式陈列，特别商品除外，都尽量能陈列于易取拿的地方。3）提高商品活力运用陈列道具将商品有效地搭配并陈列好，运用装饰物使商品生动化，以强调商品的活力。4）提高商品价值当陈列货品时，尽量利用与商品有直接关联的商品搭配组合，以增其效用。如男士用衬衫、领带及袖扣等组合展示。5）引人注目运用一些陈列道具，使得某个部分特别显眼以招揽顾客。3、有效陈列方法要决1）善用黄金线黄金线方位是指人的视线水平下20度之处的高度位置，亦是手取方便的位置。2）小型商品在前方(离眼睛最近)，大型商品在后方。3）较便宜的商品的前方(容易取拿部分)，较昂贵的商品在后方。4）暗色系商品在前方，明亮色系商品在后方。5）季节性的商品及新商品在前方，一般商品在后方。4、P0P陈列要求1）P0P应在明显的地方。2）P0P要简明扼要，要写明促销活动的起止日期。3）P0P要突出顾客希望知道的事项。4）P0P的位置不能防碍商品陈列。5）POP广告如果陈旧、破损、过期，柜组人员要及时更换。（三）商品管理1、实物管理1）每柜设实物负责人负责对商品进行管理。2）顾客购买商品成交时，导购员凭己缴妥款的销售小票才能发货，无论错发商品或丢失商品均由当事人赔偿。3）任何人不得以任何理由挪用或外借柜内商品，若发现挪用及外借商品，按偷盗商品论处。4）周转仓存放商品视同柜存商品，由实物负责人负责管理。5）专柜导购要加强对在柜商品的保管及养护(如服装类商品应整熨后上柜)，以确保其数量的完整及质量的完好。2、账目管理1）各专柜必须建立“商品保管帐”。2）各专柜应在“商品保管帐”上每日登记商品的进销调存，数量做到日结日清，“商品保管帐”由实物负责人登录。3）商场将不定期对商户的“商品保管帐”进行审查，一旦发现帐实不符，不符部分按私收现金处理。3、交接班管理1）各专柜必须建立交接班制度，必须使用商场统一印制的交接班纪录本。2）商品在交接班时，要逐件点清，并实行逐日盘点。交接班如未按规定进行商品盘点，商品丢失责任由该专柜所有人员承担。4、商品价格管理1）本商场商户必须明码标价，不允许私自降价，不允许跟顾客讨价还价。2）标价必须符合商品的实际价值，不允许虚高标价。如货品吊牌上的标价为虚高者，必须使用商场统一标价签按商品的实际价值重新标价。

❼ 服装公司管理制度

服装公司管理制度

一、公司行政机构设置 为满足公司当前经营和运行的需要，并适应公司将来的发展，公司系统采用集中统一和专业化管理相结合的“直线职能式”结构，以兼公司运行效率和运行质量，发挥最大的群体效能。公司行政机构设置见“行政机构图”。

二、公司各部门职责

（1）营销中心工作职责

1进行市场调查、研究及销售预测，及时整理、分析、反馈同行及竞争品牌的营销动态；

2制订并完成公司中长期营销企划，拟定符合市场实际和公司董事会要求的销售政策及营销组合策略；

3制订公司年度销售计划，承担公司下达的年度销售任务，并****销售人员的二次任务分配；

4制订公司（品牌）开发计划，包括新产品（品牌）定位、定价、形象规划，并推导实施、落实、检查与总结；

5制订公司各品牌年度广告及促销计划，并负责****、策划、执行，以提升产品销量和品牌知名度；

6负责整个中国市场的开拓、客户资源开发和管理，客户资料的建档与运用，代表公司与客户的联系协调和销售业务的往来；

7策划公司订货会及参加大型展示招商会；

8根据市场反馈，及时公司内部召开各类营销、产品开发及产销协调等专题会议；

9每年两季订货会之前，制定公司营销手册及各类销售道具和宣传品；

10根据公司的财务制度，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作和帐款异常的处理，对货款安全负责；

11负责产品储运管理，确保产品安全存放和运输，确保帐物相符；

12负责建立健全营销档案管理体系；

13负责销系统绩效考核方案的制订，并配合人事部实施考核。

（2）市场部工作职责

1.制定并执行市场调查计划，以及日常市场管理；

2.进行品牌规划与管理；

3.制定并执行公司年度整体市场营销计划与预算（参谋）；

4.制定并执行市场推广计划与预算；

5.制定并执行广告与专卖店、专柜推广计划与预算；

6.制定并执行公关与促销活动计划与预算；

7.负责市场推广用品的设计制作；

8.制定与执行新品牌（产品）上市计划，并做好产品计划；

9. 进行店员、店长培训；

10.做好市场档案资料管理。

（3）销售部工作职责

1. 根据公司总体营销计划，制定销售部及其区域、时间、品牌的销售计划与预算，包括销售额、回款额、市场占有率、渗透率等指标的拟定；

2.依据销售计划，制定销售方针、政策，对销售业务活动的过程及结果进行管理，负责销售目标、市场占有率的达成；

3.依据整体营销计划，配合并执行公司、市场部所制订的各项市场推广计划；

4.负责经销商、加盟商的开发、选择、评估与激励；通过服务性销售方法，与经销商、加盟商建立长期稳定的“双赢”关系；

5. 负责公司直属售点、分公司或办事处的建设和管理（支持、服务和监控）；

6.负责销售货款的及时、安全回收；

7.负责市场信息的收集、整理、分析与反馈；

8.负责销售报表的收集、整理、分析与反馈；

9. 与市场部沟通和配合，做好销售计划的制定，确保销售计划的严肃性；

10.负责销售队伍建设及管理，依据业务发展，与行政及人力资源部共同制订销售部人力资源规划（人力资源的结构、储备等）及员工的招聘、培训、调配、评估与激励。

(4)商品部工作职责

1.定合理的商品生产、调拨、库存（包括分库建设）与运输计划，确保对销售部门的产品供应；

2.制定年度、月度、季度及地区性产品开发、供应、调度计划；

3.制定完善的储运管理制度，确保产品安全存放和运输；

4.建立健全货品出入库管理制度，严格货品出入库管理，保证帐、物相符。

（5）产品开发部工作职责

1. 根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各品牌服装的年度产品开发计划（款式开发计划、打板计划等），并按计划完成设计、打板任务；

2. 对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；

3.负责产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认；

4.负责相关技术、工艺文件、标准样板的制定、审批、归档和保管；

5.建立健全技术档案管理制度；

6.负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。

（6）品管部工作职责：

1. 负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、****公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；

2. 责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的与推动；

3.负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；

4.负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任；

5.负责全员品质教育、培训；

6.负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。

（7）生产部工作职责

1.根据销售部销售计划和下达的“制造通知单”(订单)及自接生产订单，拟定年度、月度生产计划，并依订单情况作出生产计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货；

2.负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，及计件工资标准；

3. 负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；

4. 负责用料管理及异常事项的追踪、改善；

5.负责质量管理及异常事项的预防、纠正、改善；

6.负责生产物料采购及进仓管理；

7.负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产设备事故的调查、处理；

8. 搞好生产现场管理，进行“5S”的持续推行活动；

9. 负责安全生产，预防各种危险事故的发生；

10.编制和上报各种生产报表；

11.负责建立生产系统档案管理体系。

（8）财务部工作职责

1.负责建立公司会计核算的制度和体系；

2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；

3.做好成本核算，负责公司财务成本和利润计划的制定和实施；

4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；

5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；

6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；

7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

（9）人力资源部工作职责

1.负责公司人力资源管理方针、政策和公司系统架构、部门职责，岗位职责、人员编制的制定、推行及检讨、改善、修订；

2. 制定、推行与修订“员工手册”和其它人事、行政办公管理规章制度；

3.办理员工招聘、录用、薪资、保险、迁调、考勤、考绩、奖惩、离职、人事档案等业务事项；

4. 调查处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷；

5.制定人力资源部招聘、调配、培训开发计划并实施；

6.督促各部门编制各种工作计划、工作程序、规章制度，并负责监督实施；

7.综合处理公司各种文件资料，传真和管理公司印信、文件；

8.负责出入管理、警卫、厂区安全维护和异常事件的报告、监控；

9.负责厂区环境清洁及维护；

10.负责员工食堂管理。