A. 服装市场的工作流程是什么
流程管理
随着ERP的广泛应用，企业逐渐由职能管理面向流程化管理，即根据企业的业务规则和业务路径制定出企业不同层级、不同深度的业务流程，为流程化业务处理过程中的每个人提供他们做出恰当响应所需的全部信息。
通过对服装企业采购入库业务的分析，创数发现采购接收入库业务处理过程存在不合理的地方。从到货接收到做入库处理时间拖的过长，原因没有及时做检验处理，这样就不能及时得到供应商发票，造成财务不能及时入帐，不能及时核算销售成本，造成定价不准确。根据服装实际的采购业务情况，创数公司把服装企业的采购接收业务规划成如下三大类流程，并提供了相应的流程解决方案：
原材料的采购接收；
外协加工（不带料）和成衣的采购接收；
备品备件和固定资产的采购接收；
内销的各个分企业经常不经过内销部门自己做调货处理，并且信息反馈比较慢，使内销部门很难监控货物的流向和相应统计。通过对服装调货业务的分析，创数公司把调货业务归纳为几种处理类型，并提供了相应的流程解决方案：
内销对内销各个分企业的调货；
内销各个分企业之间的调货；
分企业内部各个门店之间的调货；
内销往制装的调货。
根据服装企业实际业务情况和多组织的解决方案，创数公司还为服装企业的货品调拨业务进行了如下规划：
规划服装企业股份有限企业和各个销售分企业之间的关系以及各个销售分企业之间的关系。
整理各种发运方式和运输单位。
在系统中定义服装企业股份有限企业和各个销售分企业之间的配货关系以及各个销售分企业之间的配货关系。
在系统中定义各种发运方式和运输单位。
服装的销售模式多样化，销售网络也较广泛，如何有效管理销售业务一直是服装重要的关注点之一。创数公司在广泛调研的基础上和服装的销售管理部门多次探讨、修正，最终将服装的销售流程设定为三大类：内销部销售流程、制装部销售流程、外销部销售流程。在三大类流程中又分层次设定了更加细化的流程、流程规划等详尽的解决方案。针对服装门店的零售管理还专门开发了相关的门店销售管理系统及其与ERP系统的接口。
创数公司全面规划并优化了服装供应链环节中的业务流程，在此基础上运用Crea.D Way的工作流技术在系统中设置了具有可操作性的流程，使服装的流程化管理和ERP系统的运行得以同步
B. 求一份完整详细的服装公司财务流程包括和直营店对接的 谢谢
C. 批发服装店经营流程
销售部直营工作流程
直营工作分为陈列、内务、督导，主要是提供服务及协助、指导、督促店铺的工作。现将直营工作流程编制如下：
直营工作主要分为：人员管理、货品管理、货场管理、日常事务处理四大类：
一、有关店铺人员管理流程如下：
1、人员招聘工作流程
2、新员工到店实习工作流程
3、新进员工培训流程（可参照《M/b商务操作手册之新进员工培训流程》）新招聘员工由行政部与销售部共同完成如下培训：
4、员工转正工作流程：
5、员工辞职工作流程
6、员工晋升工作流程
7、人员调动工作流程
二、日常工作流程
1、员工请假、调休工作流程
2、工装发放流程
3、商场员工入场、退场程序
4、加班申请工作流程
5、打折管理工作流程
6、退货工作流程
7、有关冲单工作流程：具体可参照《ERP系统冲单规范流程》
8、有关促销活动工作流程
9、直营店档案管理：促销活动方案、辅料明细、各类价格通知、公司发部门的各类文件、通知，工作联系单、各店（柜）开业联系式单及图纸存档、员工工号牌、店（柜）一周信息反馈表存档。
10、接收关于直属店（柜）日常维修的信息，经主管签字，行政部签字确认后交于电工维修，并跟进维修情况，直到解决为止。
11、各类申请，如：宣传品制作申请，促销活动申请，先提交书面申请，经公司领导批准后，提交上级领导部门审核批准，进行落实开展。
12、对行政部及总公司下发的相关信息进行传递下发。
13、汇总直营店客户投拆，并将处理结果进行反馈到总公司相关部门。
三、货品流通管理、货品保管、货品陈列工作流程
1、配货工作流程
2、调拨货品工作流程
3、次品处理工作流程：
四、市场督导每日工作流程：
1、跟进每日店铺数据上传的准确性、及时性。
2．货品到货信息，发布到各店铺并跟进配货。
3．对每日销售与上周同期销售数据进行对比分析，对升降幅度较大的店铺进行单店分析其原因。
4、对无电脑专柜每日进行销售录入，下单配货,并核实其配货数量与其销售、库存是否合理，进行正确下单。
5、到店检查相关工作、随时了解店铺情况
五、市场督导每周工作流程
1、周一查看负责片区的一周销售、库存、上周活动、现在配送中心存等。根据上周情况制定本周工作计划。
2、周二经营分析时总结分析上周工作情况，制定本周工作计划、活动计划。
3、周三店长会议。总结上周自己所负责片区的货品、人员、活动情况。告诉店长本周计划，并组织店长和其他片区店长进行交流和互动。到店检查周二晚大扫除完成情况。
3、每周三店长会议时收集专柜信息调查表、上周店长对员工的考核（由内务收集汇总）。周一做店铺（柜）与上周同期的销售对比分析，进销存分析、周二 “经营分析会议”对店铺一周整体销售进行概括总结。
3、下发每周《考核表》、《调查表》；并提供各店一份仓库正价与特价货品的库存表，指导其配货。对上周的《调查表》、收集统计，反馈给经理，销售主管、总公司市场部；统计各店的《考核表》，于每月初反馈给市场督导审核，再交由行政部作为员工工资核算因素之一。
4、周四到自己所负责的片区巡店检查、周三店长反馈的相关店铺货源、陈列、卫生、活动、跟进店长是否把本周工作目标认真执行？执行效果如何？跟进店铺问题是否都有相关人员去解决。再把所收集到的问题汇总找相关人员解决。
5、周五跟进本周末活动。店铺货源准备情况；活动准备情况及加班人员安排
6、周末到店协助销售。随时关注店铺销售情况。并做好协调工作
7、每周二、四、六抽时间到店参加晨会，
8、专职陈列员每周会根据陈列标准对店铺进行考核。专职陈列员的责任就是在日常工作中维护各自店铺的陈列情况，主要是店铺的清洁卫生；服饰的整洁与否；宣传品的张贴情况和陈列道具的维护；还有临时出现的一些陈列问题。再按照《成都直营店铺陈列考核奖惩制度》作出评比。以保证陈列维护的执行力度。据《成都直营店铺陈列标准》、《店铺陈列考核》、《成都直营店铺陈列考核奖惩制度》，定期对店铺作出形象考核。时间为一星期一次，一个月四次。每月集中评比一次，选出评比中的第一名和最后一名，对其作出激励。
9、专职陈列员每两周到直营店铺拍一次照片，把陈列状况反馈给陈列创意部。
六、直营管理每月工作流程
1、每月初提供各店铺（柜）总销售业绩，员工业绩，汇总至行政部核算工资。店铺员工考勤、加班单收集交行政部计算工资，跟进上月店铺差额（3号前完成）
2、根据上月各店员工销售、考核情况评选各店奖项（每月之星、微笑这星、勤奋之星等）15号前完成。15号前后由市场督导下店在开班会时发入奖品（“每月之星”每人100元现金，一本荣誉证书。其它奖项奖励品可根据情况而定，金额在50元内）具体评奖项目可根据当月实际情况制订下月评奖项目。
3、每月15号店铺员工工资发放，跟进工资发放后员工的反映
4、每月24号店铺低值易耗品盘存。25号店铺货品盘存。直营片区督导做好盘存后期工作跟进（盘存报表到位情况、差额核对情况）(内务负责通知店铺进行帐目核对）
5、协助拓展与商场结款（把本周与商场的有关活动增、降扣事宜，商场扣款等作反馈。
6、其它时间以店铺日常工作为主。跟进并处理相关事务，并防范一些不能和不该发生的事情发生。提升服务、提高管理、提升品牌形象。
7、 每月25日对由直营内务负责向行政部申报办公用品， 26日跟进店铺办公申报情况。
8、每月24日低值易耗品盘存，25日货品盘存，跟进各店铺盘存的差额，配合其到数据管理员进行帐目核对，于每月30日前完成差额对帐工作，提交直营主管确认。
9、每月30日前将本月专柜的销售与商场对帐，确保其准确性。
七、其它事务：
1、与商场交流工作流程
（1）每周与商场负责人进行沟通了解我们在商场的销售排名情况、员工的工作情况等
（2）如我公司有大型活动开展。由直营内务理好商函，由市场督导发函致各所辖商场。让其了解我公司活动主题及内容，再与商场负责人联系交流此次活动并商谈扣点。
（3）把最后谈论结果向销售主管进行反馈最终决定活动是否进行
1、每季组织一次员工交流大会
2、有关店铺的管理职能、岗位工作职责、每日店长工作流程、新进员工店铺培训流程、店长每月备忘录、导购每日备忘录、新进员工公司统一培训流程、请检阅相关资料。
3、 跟进店铺每日盘点工作
4、 员工服务
5、 店铺活动费管理（店铺活动费不能随便使用，如需使用必须向销售主管报申请经同意方可使用）
6、每月店铺需交上个月员工请假、调休、罚款单明细。以便市场督导更好的把握跟进员工情况
7、每次大型活动开展前一晚需陈列协助调场。
九、每季陈列主题培训
陈列创意部，会在每季主题上市之前，对各分公司进行陈列和货品培训，包括分发培训所需的资料。
在专职陈列员接到培训及资料以后，根据主题上市时间对直营和加盟片区作出再培训，以求把信息传达到每个人。
1、确定培训时间和参加培训人员名单。
2、发培训通知。
3、整理培训资料（包括视听资料和文字资料）。备课
4、陈列培训。
5、考试。
6、批改试卷。
7、统计分数，写培训总结，把整次培训过程和结果反馈给陈列创意部培训科。
D. 服装批发进货交易流程是怎样的
淘宝
，先挑商品-付款给中介-卖方发货-你确认收货-再发款给卖家
1、初次交易，坚决使用支付宝;使用支付宝是店主对自己最大的保障，如果对方同意的话，最好每次交易都使用支付宝。很多人都担心不使用支付宝的商家会是骗子，确实大部分骗子都不使用支付宝，但也不能一概而论。使用支付宝的骗子等你交易多几次之后，还是会凭那一点儿信用要求你直接打款过去给他的。而不使用支付宝的商家是因为使用支付宝对他们来说很不方便，因为大笔资金积压在支付宝网上对他们来说是个很大的问题，特别对没有库存需要靠店主汇过来的货款来进货的批发商来说，那是个相当头痛的资金周围问题。另外还有一小部分批发商只会上网发图发贴，是不懂得使用支付宝的。
2、运费支付，交易前双方一定要清楚明确下来;在网络交易中，会有一项运费的成本，货物的运费通常双方都懂得洽谈好应该由哪家来支付。然而，售后退货换货的运费，店主们往往都会忽略，并且有些商家也会避而不谈。待店主发现衣服质量出问题后，商家虽然答应退换，但有时那来回的运费
，可能比起那件破YY还要昂贵。
E. 服装批发的整个流程是怎么操作的
服装没你想的那么简单，风格，档位，固定客源，如果你什么都没有最好别想，衣服季度性很强，这些都是最基本的
F. 服装批发行业账目应该怎么做啊
一个服装企业的服装中对于如何盘点账目,盘点货物，如何保存货物，仓库部门的每一位人员的岗位职责及流程等是怎样的呢？以下是服装仓库管理流程介绍：
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
G. 求服装批发贸易流程
做生意讲究的就是诚信，双方必须签订合同，你也要保证好厂家货源的质量好坏才行。
H. 做服装批发的流程
先熟悉服装批发集中地点，第二步，熟悉各个批发地点的服装类型，是男装还是女装，是休闲还是正装，等等，先摸清楚，第三步，货比三家，价格合适货物又好，那当然是生意畅范扳既殖焕帮唯爆沥兴隆啦！其实做生意的东西，还是要靠自己多摸索的，没有固定的模式的！
I. 服装批发零售会计账务
会计核算业务处理
一、购进与付款的核算：
1、购进商品编制会计分录：
借：库存商品——
借：应付账款——进项税 （分户核算）
贷：应付账款——各供应商
2、退回商品编制会计分录：
借：库存商品——
借：应付账款——进项税 （分户核算） 适应税率
贷：应付账款——各供应商
3、支付供应商货款编制会计分录：
借：应付账款—各供应商
贷：银行存款 按银行汇款单
4、收到供应商货物折扣、冲减主营业务成本，并转出相应金额的进项税。
借：库存商品——
借：主营业务成本-购货折扣（各供应商）
贷：应交税金-应交增值税/进项税额转出
5、现金折扣
借：现金（或货币资金）
借：主营业务成本-购货折扣（各供应商）
贷：应交税金-应交增值税/进项税额转出
6、收到增值税发票
借：应交税金——进项税 （分类核算） 适应税率
贷：应付账款——进项税额（分户核算） 适应税率
7、存货破损及盘盈盘亏处理
借：其他应收款 责任人赔款处罚凭据
借：营业费用-----合理损耗 月度差异明细表
贷：应交税金-进项税转出 （分类核算） 适应税率
贷：库存商品——（分类核算）
二、销售与收款核算：
1、销售商品
借：银行存款----
借：应收账款---客户、业务员
贷：主营业务收入----（分类核算）
贷：应交税金----增值税---（分类核算）
2、货款结算
借：银行存款
贷：应收账款
贷：预收账款
3、坏账计提
借：管理费用---分类计提坏账准备
贷：坏账准备----分类坏账准备
4、坏账准备核销
借：坏账准备--分类坏账准备
贷：应收账款
贷：其他应收款
5、已核销的坏账准备收回
借：应收账款
借：银行存款
贷：坏账准备
贷：应收账款 或
借：银行存款
贷：坏账准备
6、结转成本
借：主营业务成本---（分类核算）
贷：库存商品
三、费用核算
1、业务员提成
借：营业费用—其他促销费
贷：贷币资金
贷：其他应付款（个人往来）
2、计提工资及福利
借：营业费用 工资核算表
贷：应付工资
贷：应付福利费
3、发放工资及福利
借：应付工资
借：应付福利费
贷：货币资金
贷：其他应收款
5、开办费的处理
借：开办费
贷：货币资金
摊销：
借：营业费用（管理费用）-开办费摊销 开办费摊销表
货：开办费
7、费用支出报账
借：营业费用
贷：其他应收款
贷：货币资金
8、预付一年期费用支出
借：待摊费用
贷：货币资金
四、固定资产核算：
1、购置固定资产
借：固定资产
借：应交税—增值税---进项税（只有税控系统设备）
贷：银行存款
2、处置固定资产
借：固定资产清理
借：累计折旧
贷：固定资产
贷：货币资金
借：营业外支出（固定资产清理） 损失处理报告
贷：固定资产清理（营业外收入）
3、计提折旧
借：营业费用 折旧计提表
货：累计折旧
4、盘亏处理
借：待处理财产损溢---固定资产
贷：固定资产
借：管理费用
借：其他应收款
贷：待处理财产损溢---固定资产
五、往来核算，通过其他应付款科目核算。
六、税收及权益核算
1、计提税费
借：主营业务税金及附加
借：管理费用---四小税
贷：应交税金—城建税
贷：其他应交款----教育费附加
贷：应交税金---车船使用税、房产税、土地使用税、印花税
2、月末增值税结转
借:应交税金---增值税---转出未交增值税
贷:应交增值税---未交税金
3、年末结转增值税
借:应交税金---增值税---销项税
借：应交税金---增值税---进项税额转出
贷:应交增值税---转出未交增值税
贷：应交税金---增值税---进项税
4、上缴税费
借：应交税金----子目
借:其他应交款-----教育费附加
借：管理费用---四小税
贷：银行存款
5、计提所得税
借：所得税
贷：应交税金---应交所得税
6、结转损益
7、年末结转本年利润
借：本年利润
贷：利润分配—未分配利润