零售批發業需要財務分析類的崗位嗎

① 零售業是如何進行財務管理的

財務管理主要包括財務管理的基本理論和籌資，投資，運營，成本，收入與分配管理，其中涉及預算與計劃、決策與控制、財務分析等環節。
財務管理的主要內容有：
1、籌資管理 2、投資管理 3、營運資金管理 4、利潤分配管理
財務管理是指運用管理知識、技能、方法，對企業資金的籌集、使用以及分配進行管理的活動。主要在事前事中管理、重在「理」。會計是指以資金形式，對企業經營活動進行連續地反映、監督和參與決策的工作。主要在事後核算，重在「算」。

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② 零售行業財務分析前景

零售行業屬於商品流通領域。有些人認為在工業企業做會計學習的東西更多，更有前途。
因為工業企業核算涉及到材料核算、生產成本核算、銷售及利潤核算等業務過程，會計制度設計、教學、培訓也基本上以工業企業核算為重點內容。
這讓人們覺得工業企業會計核算更全面，學習知識更多，而在商品流通企業，但會計似乎前途不大。
會計工作具有通用性。
無論什麼行業的會計工作都必須遵守會計的基本准則與制度。其會計核算基本方法都是相通的。
因此，只要你掌握了零售行業的會計工作原理、方法、思路，今後到其他行業也可以很快的入手。
會計工作又具有一定的特殊性。
這是因為不同行業，他的生產經營特點不同，對會計核算工作的要求、偏重點不同。
比如工業企業涉及到生產環節，那麼他的材料發出、半成品以及產成品的成本核算、費用的分攤都屬於工業企業核算重點。
零售企業核算的重點是在於庫存商品的出入庫、發出商品的成本核算、毛利率的計算等，而這些業務各行業的會計核算基本原理是一致的。
所以，無論是在哪個行業，從事會計工作都可以掌握會計的通用性原則方法，更可以了解本行業的一些特殊性要求，只要你能融會貫通，就可以學有所成，勞有所獲，並能在本行業的財務及管理崗位有所發展。

③ 請問零售商品分析專員是做什麼工作的 ~

商品專員是負責協助貨品主管做好貨品調配工作，統計分析區域貨品狀況，協助做好指導、安排貨品調配；對各庫存數據的統計並及時上報；部門文檔管理及與其他部門銜接工作的職位。該職位要求具備零售行業的數據分析工作經驗，熟悉零售業各項數據分析工作；熟悉行業貨品管理工作和調配物流工作流程；熟悉貨品管理及其相關業務知識，了解必要的財務常識；具備良好的數據分析與邏輯判斷能力，善於溝通與團隊合作。 一、為什麼要對數據敏感度高呢？因為通過對數據變化，分析可以反映出許多貨品的問題 從而調整貨品走向 促進貨品能更好更快的銷售 比如（實體店零售）：（簡單的直觀）某公司零售分別在A地B地各有一家店，貨品上市時 兩家店各有某樣貨品庫存30件 一周內A地某樣貨品銷售為10件 而B地為2件 為了促進貨品能更快的銷售完成 由B地店鋪庫貨品調撥至A地店鋪銷售 需要調多少貨品量 要根據具體的比值去計算 還有更深層次數據分析 比如新貨上市鋪貨量 往年歷史銷售數據 訂貨數都需要數據分析的支持 二、 商品專員主要事務：不同的零售行業 要做的事物各有不同 不過大體上有這些點 1、所管轄地區域商品結構分析與貨品跟進；對所轄各地區補貨單據的審核與跟進；店鋪之間、區域之間合理的貨品調、補； 2、定期分析商品結構及客戶銷售情況； 3、可指導市場整體貨品采購（季度、年度及追加補貨）與商品經理保持每天的溝通協調工作. 4、負責所管轄地區貨品的配發、調撥、退換貨處理的管理。並指導代理商的貨品流轉調度與控制（配貨、調貨、補貨、轉運、退倉） 5、配合銷售部接待加盟客戶，介紹貨品，接到定單分析安排傳發物流 6、製作每周、每月的銷售報表，分析報表，各店銷售匯總以及客戶每周的銷售報表，分析報表，各店銷售匯總 7、掌握加盟店鋪的銷售明細情況，定時排查暢銷和滯銷款，並根據貨品的配發情況，分析其市場的銷售情況，及時反饋給公司相關部門，以及時把握市場需求，有力的促進銷售； 8、每周提交庫存報表、貨品銷售分析報告、統計貨品的進銷存數據。 9、參與每季的商品企劃和訂貨計劃，對產品開發訂貨提供支持； 10、重大節慶和大型促銷進行貨品組織和調配方案，有效促進銷售 11、跟進銷售區域進銷存狀況，進行做店鋪庫存分析、銷售分析、庫銷比分析、促銷活動分析、臨時特賣分析、店鋪裝修前後對比分析，對貨品狀況做相應的解決方案，配合區域銷售； 12、跟進售後服務，協助終端店鋪處理顧客投訴問題，並對投訴內容、類型、解決方式進行統計存檔； 13、完成客戶每季訂貨後的貨品執行，確保倉庫貨品與客戶之間流通及時性； 14、控制公司倉庫貨品存量，將倉庫庫存貨品及時分配給所轄區域代理商； 這些不一定都全做 大體上不會離開這些內容 因為同一個公司商品專員分配有不同的任務 有的專職銷售數據分析 有的管理貨品調配 有的是倉庫管理 貨品采購...

④ 請問專業人士。財務分析之類的崗位招應屆畢業生的多嗎。本人財務管理專業。感覺自己欠缺太多，想考個會計

你寫了這么多，不知道你到底在說什麼。走上職場的話，領導哪個空看你長篇大論啊。財會這行，在一般企業專業技能、經驗跟薪水是成正比的。

⑤ #出納#在零售業做財務助理好嘛對以後會計有發展嗎 我剛畢業一年 做財務方面也是一年

說實話每個行業的財務工作都是差不多的，就是有些工作量大一些，有些輕松一些，所以不用在乎什麼行業的公司，而是參考看看那個公司的定崗工作內容，看適不適合你。如果能涉及做賬開票往來什麼的都是比出納前進了一步 來自職Q用戶：傅女士
出納管錢，會計管賬。出納主要負責現金的收付及做好日記賬，工作相對比較簡單；而會計則要記賬、做報表，還要用來監督出納的工作，想要以後更好的發展，兩方面的技能都不可缺少，最主要是你想攻哪個專業技能？還有就是貴公司發展的需要。 來自職Q用戶：用戶5213051

⑥ 零售企業存在那些崗位麻煩請具體,詳盡的說明或者羅列出來。謝謝.

零售企業崗位

◇部門職責
①企業內外形象設計、宣傳執行
②商品廣告設計宣傳
③促銷活動策劃、宣傳、實施
④商場內外部氛圍的裝飾
⑤ 商場內外部廣播
⑥ 對外新聞聯絡與宣傳
⑦服務台形象樹立、管理
◆營銷企劃處處長
直接工作：
①正確傳達上級指示；指導、安排本部門人員工作。
②制定營銷企劃處工作計劃，報批後通過執行。
③負責企業所有的內外宣傳工作。
④策劃大型營銷活動，組織實施。
領導責任
□成功塑造企業的整體形象負責；
□對部門工作計劃的完成負責；
□對廣告的宣傳效果負責；
□對部門費用的合理性負責；
□對部門給企業造成的影響負責；
□對部門下發並負責監督執行的規章制度的執行情況負責；
□對下級員工的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責；
辦公室主任（文員）
□本職工作：負責處理營銷企劃處日常事務，協助部門領導做好 行政管理工作；
崗位職責：
①本部門印鑒的管理；
②各類資料的歸類整理、立檔和歸檔；
③部門來客接待；
④部門外事聯系；
⑤接電話、收發文件傳真、傳達通知、劃考勤等日常事務的處理；
⑦對內各小部門的協調；
⑧本部門辦公用品的申領、准備；
⑨興隆百貨報的協調領取與發放檢查；
⑩保持辦公室內整潔。
部門的人事、資產管理。

活動員
□本職工作：營銷活動的策劃、組織、實施
崗位職責：
①據企業要求提出活動設想、創意；對樓層的活動提出合理化建議；
②報批通過並組織實施；
③負責具體協調工作；
④現場設施的檢查、落實；
⑤現場人員的指揮、協調；
⑥活動後的總結、歸檔工作。

◆廣告員
□本職工作：企業廣告宣傳設計、實施與調研
崗位職責：
①掌握各廣告媒體的費用及價格，拿出年度廣告預算；
②各項活動開始前，拿出廣告方案報批後組織實施。
③廣告的設計、製作與發布，保證按照計劃播出。
④每年有兩次廣告媒體收視率調查；顧客對商場的贊譽度調查分析；
⑤廣告效果檢測反饋，對發現的問題進行及時補救。
⑥收集各類設計資料、廣告資料。
⑦對各部門的廣告宣傳提出指導性建議，並按其方案實施；
⑧各種宣傳文案的撰寫；
⑨合作媒體的監看、廣告發布調整播出。
⑩照錄像活動。

◆美工科長（負責人）
崗位職責：
①每月美工科工作計劃，並對美工科任務的完成情況及效果負責；
②每月美工費用的核算與合理控制；
③美工科整體工作的安排、協調；
④美工設計製作工作；
⑤營造商場氛圍並檢查。
⑥美工資產管理；

◆美工
崗位職責：
①負責企業樓內外活動期間的宣傳、節日期間的氣氛布置；
②各樓層的商品廣告設計、製作；
③各種活動現場布置和會場布置；
④各種美工製作工作；
⑤美工設備維護。
⑥樓內廣告檢查；
⑦對各商場POP廣告的書寫進行美術指導；
⑧相關資料收集；
⑨不斷學習，提高自身專業能力。

⑦ 零售批發業會計主要分析哪些數據

營業狀況分析，即經營分析，可以從以下五個方面分析：客戶、財務、員工、內部運營、風險管理，五個方面相輔相成
基於你是會計人員，那麼你的分析應該定位於財務分析，具體可參考以下幾方面：
1、盈利能力分析
有一批指標，包括利潤（可做同比、環比，其他指標相同）、收益率指標（可參考杜邦分析法，如凈資產收益率），如果你分析能力較強，可通過回歸或者其他方法進行預測分析。
2、發展能力分析
市場佔有率、增長率、完成率等
3、風險分析
凈資本、預算等方面進行分析。

⑧ 零售業數據分析屬於什麼部門

數據分析部門在互聯網和傳統行業是不同的，在外資、私企、國企、央企中的部門是不同的。
互聯網--自不必說，大數據的先鋒行業；
傳統行業--數據分析要拆解看；

外資-一般會有專門的數據分析部門；
私企--主要看老闆，重視數據的會有專門的人來負責，不重視的話會被分散到其他部門實現。
國企和央企--多數不重視數據，自然沒有專門的數據分析部門。多數分散在財務、銷售、運營等部門，按照不同的部門需求進行統計分析工作。

⑨ 批發、零售行業的會計怎麼做賬

會計核算業務處理

一、購進與付款的核算：

1、購進商品編制會計分錄：

借：庫存商品 借：應付賬款——進項稅 （分戶核算） 貸：應付賬款——各供應商

2、退回商品編制會計分錄：

借：庫存商品 借：應付賬款——進項稅 （分戶核算） 適應稅率 貸：應付賬款——各供應商

3、支付供應商貨款編制會計分錄：

借：應付賬款—各供應商 貸：銀行存款 按銀行匯款單

4、收到供應商貨物折扣、沖減主營業務成本，並轉出相應金額的進項稅。

借：庫存商品 借：主營業務成本-購貨折扣（各供應商） 貸：應交稅金-應交增值稅/進項稅額轉出

5、現金折扣

借：現金（或貨幣資金） 借：主營業務成本-購貨折扣（各供應商） 貸：應交稅金-應交增值稅/進項稅額轉出

6、收到增值稅發票

借：應交稅金——進項稅 （分類核算） 適應稅率 貸：應付賬款——進項稅額（分戶核算） 適應稅率

7、存貨破損及盤盈盤虧處理

借：其他應收款 責任人賠款處罰憑據 借：營業費用-----合理損耗 月度差異明細表 貸：應交稅金-進項稅轉出 （分類核算） 適應稅率 貸：庫存商品——（分類核算）

二、銷售與收款核算：

1、銷售商品

借：銀行存款---- 借：應收賬款---客戶、業務員 貸：主營業務收入----（分類核算） 貸：應交稅金----增值稅---（分類核算）

2、貨款結算

借：銀行存款 貸：應收賬款 貸：預收賬款

3、壞賬計提

借：管理費用---分類計提壞賬准備 貸：壞賬准備----分類壞賬准備

4、壞賬准備核銷

借：壞賬准備--分類壞賬准備 貸：應收賬款 貸：其他應收款

5、已核銷的壞賬准備收回

借：應收賬款 借：銀行存款 貸：壞賬准備 貸：應收賬款 或 借：銀行存款 貸：壞賬准備

6、結轉成本

借：主營業務成本---（分類核算） 貸：庫存商品

三、費用核算

1、業務員提成

借：營業費用—其他促銷費 貸：貸幣資金 貸：其他應付款（個人往來）

2、計提工資及福利

借：營業費用 工資核算表 貸：應付工資 貸：應付福利費

3、發放工資及福利

借：應付工資 借：應付福利費 貸：貨幣資金 貸：其他應收款

4、開辦費的處理

借：開辦費 貸：貨幣資金 攤銷： 借：營業費用（管理費用）-開辦費攤銷 開辦費攤銷表 貨：開辦費

5、費用支出報賬

借：營業費用 貸：其他應收款 貸：貨幣資金

6、預付一年期費用支出

借：待攤費用 貸：貨幣資金

四、固定資產核算：

1、購置固定資產 借：固定資產 借：應交稅—增值稅---進項稅（只有稅控系統設備） 貸：銀行存款

2、處置固定資產 借：固定資產清理 借：累計折舊 貸：固定資產 貸：貨幣資金 借：營業外支出（固定資產清理） 損失處理報告 貸：固定資產清理（營業外收入）

3、計提折舊 借：營業費用 折舊計提表 貨：累計折舊

4、盤虧處理 借：待處理財產損溢---固定資產 貸：固定資產 借：管理費用 借：其他應收款 貸：待處理財產損溢---固定資產

五、往來核算，通過其他應付款科目核算。

六、稅收及權益核算

1、計提稅費 借：主營業務稅金及附加 借：管理費用---四小稅 貸：應交稅金—城建稅 貸：其他應交款----教育費附加 貸：應交稅金---車船使用稅、房產稅、土地使用稅、印花稅

2、月末增值稅結轉 借:應交稅金---增值稅---轉出未交增值稅 貸:應交增值稅---未交稅金

3、年末結轉增值稅 借:應交稅金---增值稅---銷項稅 借：應交稅金---增值稅---進項稅額轉出 貸:應交增值稅---轉出未交增值稅 貸：應交稅金---增值稅---進項稅

4、上繳稅費 借：應交稅金----子目 借:其他應交款-----教育費附加 借：管理費用---四小稅 貸：銀行存款

5、計提所得稅 借：所得稅 貸：應交稅金---應交所得稅

6、結轉損益

7、年末結轉本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤

(9)零售批發業需要財務分析類的崗位嗎擴展閱讀：

企業做賬流程

1.根據原始憑證編制記賬憑證

2.根據記賬憑證編制科目匯總表

3.根據記賬憑證和科目匯總表登記會計賬簿(包括總賬和明細賬)

4.根據會計賬簿(主要是總賬)編制會計報表(包括資產負債表和損益表)

5.根據會計報表編制納稅申報表

6.年終結轉損益(也可以逐月結轉損益)

7.編制年度會計報表(包括資產負債表，損益表，現金流量表)

8.根據年度會計報表編制所得稅年報和其他各稅種的匯算清繳自查表

生產企業操作流程

第一步：

根據企業實際發生的業務單據進行編制記賬憑證，平常發生的經濟業務單據要及時准確的填制記賬憑證，規模大一點的企業為了反映現金、銀行存款、往來賬款、銷售收入等情況，憑證填制必須及時，以便給老闆提供數字，一旦等老闆需要數字在填制，可能就要被整，規模小一點的企業，由於企業業務較少，老闆都心中有數，這時一般會計人員就月底一次性處理，然後在登記有關賬薄，具體結賬情況要根據企業性質結合老闆的思路進行操作。確保財務人員在企業能夠起到相關的作用，讓老闆更加重視財務人員，多匯報、多交流是做企業財務的關鍵。

編制憑證一般小型企業都在月底結算時才編制憑證，因為企業業務很少，老闆自己心中有數，不用及時反映各財務狀況，月底處理好在反映企業狀況，企業規模較大的企業，賬務處理要及時一些，以防拖延會給企業造成不必要的損失，企業日常業務內容比較固定，所以憑證編制內容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業通常業務憑證類別有以下幾類：

1.完稅憑證每月月初企業成功申報後，可去銀行列印完稅憑證，不能在銀行列印完稅憑證的應去稅務機關列印。取得憑證後及時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當月費用（如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用）。

2.業務發票處理 將當月填開和取得發票分類入賬，按照發票的性質分別通過存貨、現金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發票入賬後，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統統計的金額以及網上認證返回的認證金額是否一致，然後計算當月繳納稅金金額。

3.費用類發票處理 做好內部單據報銷制度，規定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用，單據，將其歸類入賬。認真查看費用單據是否合法，未取得合法憑據的費用是無法得到稅務機關的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規定的費用科目，應及時核對發生金額，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。

4.成本計算及入賬處理 對生產性企業，應做好內部單據傳遞規定，將公司發生的所有與生產有關的內部單據及時有效的傳遞到財務手中，進行成本核算，確保成本計算的准確。及時編制製造費用歸集、分配憑證；生產成本歸集、分配憑證；產品入庫憑證以及銷售成本結轉憑證。

5.做好費用計提及攤銷做好每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數計提的福利費、教育經費、工會經費等，做到不漏提也不多提；對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。

6.歸集損益類科目，結轉本年利潤將所有單據入賬後應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入「本年利潤」科目，查看當月利潤實現情況。 （具體填制憑證的處理方法見第二章 企業憑證的填制及要求）。

第二步：

首先要組織生產統計報數，根據統計人員申報的有關數字進行各類數據核算，確保有關科目核算。其次就是根據企業購進的原材料（增值稅發票）作記賬憑證處理並登記有關增值稅明細賬薄，並及時反映增值稅進項情況，對於進項稅增值稅發票使用情況，要嚴格按照《增值稅管理暫行條理》進行使用與操作，確定進項稅認證情況。

進項稅認定時間按稅務部門的要求，自發票之日起90天內必須認證，否則作為放棄認定。月底（30日）前一定要確認發票認證情況，並確定好本月實際需要繳納的增值稅，月底前處理不夠完整，次月出無法修改數據。

目前，認證發票有兩種方式，一種是網上認證、一種是到當地稅務機關認證。但是，都必須保證需要認證的抵扣聯發票版面整潔、屬於認定期內，否則認證無法通過，造成不必要的損失。

第三步：

企業根據定貨合同開具銷售增值稅發票進行銷售，（具體開具操作嚴格按照防偽稅控開票系統進行操作）僅跟發貨出庫單（與發票業務一致），開具後計算銷售收入以及銷項情況，（防偽開票系統自動生產數據）及時作記賬憑證，登記銷售收入明細賬以及往來賬款明細賬，為老闆提供及時、准確的銷售數據以及往來賬款回收情況。

第四步：

月底結賬前（30日前）切切進入防偽稅控開票系統核對本月實際開票數量、發票銷售、發票使用情況、其次一定要核對已開發票作廢份數、核對作廢發票相應的發票，是否出現漏作廢或者作廢錯，並預算準該月增值稅實現的情況，做好匯報工作，以免跨月造成不必要的麻煩。

第五步：

月末總結賬時一定要核准賬薄以及報表各科目余額數據，預防造成業務處理錯誤以便及時修改或數據調整。

第六步：

該月業務憑證全部處理完畢後，匯總科目。根據匯總科目表填制總賬和明細分類賬，編制資產負債表和利潤表、現金流量表等需要的各類申報表。

一般規模的大的，可以根據企業實際情況與老闆的需要一周或一季度隨時編制有關財務報表，為企業老闆反映當時的企業的財務狀況，匯報的報表除了（資產負債表、損益表、現金流量表、增值稅申報表）以外，可根據企業老闆平常需要的數字，財務人員根據需要，自行設計有關財務報表。

企業規模小的，月底結賬一次性匯總，做有關企業需要申報的財務報表，註明：每月總結賬時，一定要預計報表大體情況，匯報老闆，尤其是向稅務機關申報的各類報表，一旦財務人員月底已經出報表，數字已經確定，月底，向老闆匯報工作。老闆對申報的數字不夠完整不符合老闆的心意，比如：企業反映利潤情況、納稅情況等等，那是老闆讓我們需要修改，老闆的一句話，我們可就要忙一陣子，之前做了無用工。

報表做完申報之前一定要求老闆簽字報表編制審核無誤後，經法人簽章審核後，輸入各申報系統進行納稅申報，並向老闆分析最近的企業財務狀況，簽字的目的是減少我們財務人員不必要的責任。（財務報表具體編制方法見第三章: 生產企業財務報錶快速編制方法（實戰篇）。

第七步：

納稅申報 目前隨著高科技的發展，納稅申報方式採用電子申報，由於各地申報軟體不一樣，在這里不在作一一說明，前面的工作做好了，申報就很簡單了。 前面所做的工作基本是為納稅申報准備的，因為企業只有進行了納稅申報，稅務機關才能對企業進行稅款徵收，而傳統意義上的會計報表只是記錄企業經營狀況的報表，不是稅務機關徵收稅款的依據，企業應根據申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表。

參考資料

做賬-網路

⑩ 會計屬於什麼行業

會計本身就屬於一種行業，所以屬於會計行業。

拓展資料：

會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，核算和監督一個單位經濟活動的一種經濟管理工作。

所謂會計，就是把企業有用的各種經濟業務統一成以貨幣為計量單位，通過記賬、算賬、報賬等一系列程序來提供反映企業財務狀況和經營成果的經濟信息。

人類原始計量記錄行為的發生是以人類生產行為的發生，發展作為根本前提的，它是社會發展到一定階段的產物。古代會計，從時間上說，就是從舊石器時代的中晚期至封建社會末期的這段漫長的時期。

從會計所運用的主要技術方法方面看，主要涉及原始計量記錄法，單式賬簿法和初創時期的復式記賬法等。這個期間的會計所進行的計量，記錄，分析等工作一開始是同其他計算工作混合在一起，經過漫長的發展過程後，才逐步形成一套具有自己特徵的方法體系，成為一種獨立的管理工作。