A. 服裝市場的工作流程是什麼
流程管理
隨著ERP的廣泛應用，企業逐漸由職能管理面向流程化管理，即根據企業的業務規則和業務路徑制定出企業不同層級、不同深度的業務流程，為流程化業務處理過程中的每個人提供他們做出恰當響應所需的全部信息。
通過對服裝企業采購入庫業務的分析，創數發現采購接收入庫業務處理過程存在不合理的地方。從到貨接收到做入庫處理時間拖的過長，原因沒有及時做檢驗處理，這樣就不能及時得到供應商發票，造成財務不能及時入帳，不能及時核算銷售成本，造成定價不準確。根據服裝實際的采購業務情況，創數公司把服裝企業的采購接收業務規劃成如下三大類流程，並提供了相應的流程解決方案：
原材料的采購接收；
外協加工（不帶料）和成衣的采購接收；
備品備件和固定資產的采購接收；
內銷的各個分企業經常不經過內銷部門自己做調貨處理，並且信息反饋比較慢，使內銷部門很難監控貨物的流向和相應統計。通過對服裝調貨業務的分析，創數公司把調貨業務歸納為幾種處理類型，並提供了相應的流程解決方案：
內銷對內銷各個分企業的調貨；
內銷各個分企業之間的調貨；
分企業內部各個門店之間的調貨；
內銷往制裝的調貨。
根據服裝企業實際業務情況和多組織的解決方案，創數公司還為服裝企業的貨品調撥業務進行了如下規劃：
規劃服裝企業股份有限企業和各個銷售分企業之間的關系以及各個銷售分企業之間的關系。
整理各種發運方式和運輸單位。
在系統中定義服裝企業股份有限企業和各個銷售分企業之間的配貨關系以及各個銷售分企業之間的配貨關系。
在系統中定義各種發運方式和運輸單位。
服裝的銷售模式多樣化，銷售網路也較廣泛，如何有效管理銷售業務一直是服裝重要的關注點之一。創數公司在廣泛調研的基礎上和服裝的銷售管理部門多次探討、修正，最終將服裝的銷售流程設定為三大類：內銷部銷售流程、制裝部銷售流程、外銷部銷售流程。在三大類流程中又分層次設定了更加細化的流程、流程規劃等詳盡的解決方案。針對服裝門店的零售管理還專門開發了相關的門店銷售管理系統及其與ERP系統的介面。
創數公司全面規劃並優化了服裝供應鏈環節中的業務流程，在此基礎上運用Crea.D Way的工作流技術在系統中設置了具有可操作性的流程，使服裝的流程化管理和ERP系統的運行得以同步
B. 求一份完整詳細的服裝公司財務流程包括和直營店對接的 謝謝
C. 批發服裝店經營流程
銷售部直營工作流程
直營工作分為陳列、內務、督導，主要是提供服務及協助、指導、督促店鋪的工作。現將直營工作流程編制如下：
直營工作主要分為：人員管理、貨品管理、貨場管理、日常事務處理四大類：
一、有關店鋪人員管理流程如下：
1、人員招聘工作流程
2、新員工到店實習工作流程
3、新進員工培訓流程（可參照《M/b商務操作手冊之新進員工培訓流程》）新招聘員工由行政部與銷售部共同完成如下培訓：
4、員工轉正工作流程：
5、員工辭職工作流程
6、員工晉升工作流程
7、人員調動工作流程
二、日常工作流程
1、員工請假、調休工作流程
2、工裝發放流程
3、商場員工入場、退場程序
4、加班申請工作流程
5、打折管理工作流程
6、退貨工作流程
7、有關沖單工作流程：具體可參照《ERP系統沖單規范流程》
8、有關促銷活動工作流程
9、直營店檔案管理：促銷活動方案、輔料明細、各類價格通知、公司發部門的各類文件、通知，工作聯系單、各店（櫃）開業聯系式單及圖紙存檔、員工工號牌、店（櫃）一周信息反饋表存檔。
10、接收關於直屬店（櫃）日常維修的信息，經主管簽字，行政部簽字確認後交於電工維修，並跟進維修情況，直到解決為止。
11、各類申請，如：宣傳品製作申請，促銷活動申請，先提交書面申請，經公司領導批准後，提交上級領導部門審核批准，進行落實開展。
12、對行政部及總公司下發的相關信息進行傳遞下發。
13、匯總直營店客戶投拆，並將處理結果進行反饋到總公司相關部門。
三、貨品流通管理、貨品保管、貨品陳列工作流程
1、配貨工作流程
2、調撥貨品工作流程
3、次品處理工作流程：
四、市場督導每日工作流程：
1、跟進每日店鋪數據上傳的准確性、及時性。
2．貨品到貨信息，發布到各店鋪並跟進配貨。
3．對每日銷售與上周同期銷售數據進行對比分析，對升降幅度較大的店鋪進行單店分析其原因。
4、對無電腦專櫃每日進行銷售錄入，下單配貨,並核實其配貨數量與其銷售、庫存是否合理，進行正確下單。
5、到店檢查相關工作、隨時了解店鋪情況
五、市場督導每周工作流程
1、周一查看負責片區的一周銷售、庫存、上周活動、現在配送中心存等。根據上周情況制定本周工作計劃。
2、周二經營分析時總結分析上周工作情況，制定本周工作計劃、活動計劃。
3、周三店長會議。總結上周自己所負責片區的貨品、人員、活動情況。告訴店長本周計劃，並組織店長和其他片區店長進行交流和互動。到店檢查周二晚大掃除完成情況。
3、每周三店長會議時收集專櫃信息調查表、上周店長對員工的考核（由內務收集匯總）。周一做店鋪（櫃）與上周同期的銷售對比分析，進銷存分析、周二 「經營分析會議」對店鋪一周整體銷售進行概括總結。
3、下發每周《考核表》、《調查表》；並提供各店一份倉庫正價與特價貨品的庫存表，指導其配貨。對上周的《調查表》、收集統計，反饋給經理，銷售主管、總公司市場部；統計各店的《考核表》，於每月初反饋給市場督導審核，再交由行政部作為員工工資核算因素之一。
4、周四到自己所負責的片區巡店檢查、周三店長反饋的相關店鋪貨源、陳列、衛生、活動、跟進店長是否把本周工作目標認真執行？執行效果如何？跟進店鋪問題是否都有相關人員去解決。再把所收集到的問題匯總找相關人員解決。
5、周五跟進本周末活動。店鋪貨源准備情況；活動准備情況及加班人員安排
6、周末到店協助銷售。隨時關注店鋪銷售情況。並做好協調工作
7、每周二、四、六抽時間到店參加晨會，
8、專職陳列員每周會根據陳列標准對店鋪進行考核。專職陳列員的責任就是在日常工作中維護各自店鋪的陳列情況，主要是店鋪的清潔衛生；服飾的整潔與否；宣傳品的張貼情況和陳列道具的維護；還有臨時出現的一些陳列問題。再按照《成都直營店鋪陳列考核獎懲制度》作出評比。以保證陳列維護的執行力度。據《成都直營店鋪陳列標准》、《店鋪陳列考核》、《成都直營店鋪陳列考核獎懲制度》，定期對店鋪作出形象考核。時間為一星期一次，一個月四次。每月集中評比一次，選出評比中的第一名和最後一名，對其作出激勵。
9、專職陳列員每兩周到直營店鋪拍一次照片，把陳列狀況反饋給陳列創意部。
六、直營管理每月工作流程
1、每月初提供各店鋪（櫃）總銷售業績，員工業績，匯總至行政部核算工資。店鋪員工考勤、加班單收集交行政部計算工資，跟進上月店鋪差額（3號前完成）
2、根據上月各店員工銷售、考核情況評選各店獎項（每月之星、微笑這星、勤奮之星等）15號前完成。15號前後由市場督導下店在開班會時發入獎品（「每月之星」每人100元現金，一本榮譽證書。其它獎項獎勵品可根據情況而定，金額在50元內）具體評獎項目可根據當月實際情況制訂下月評獎項目。
3、每月15號店鋪員工工資發放，跟進工資發放後員工的反映
4、每月24號店鋪低值易耗品盤存。25號店鋪貨品盤存。直營片區督導做好盤存後期工作跟進（盤存報表到位情況、差額核對情況）(內務負責通知店鋪進行帳目核對）
5、協助拓展與商場結款（把本周與商場的有關活動增、降扣事宜，商場扣款等作反饋。
6、其它時間以店鋪日常工作為主。跟進並處理相關事務，並防範一些不能和不該發生的事情發生。提升服務、提高管理、提升品牌形象。
7、 每月25日對由直營內務負責向行政部申報辦公用品， 26日跟進店鋪辦公申報情況。
8、每月24日低值易耗品盤存，25日貨品盤存，跟進各店鋪盤存的差額，配合其到數據管理員進行帳目核對，於每月30日前完成差額對帳工作，提交直營主管確認。
9、每月30日前將本月專櫃的銷售與商場對帳，確保其准確性。
七、其它事務：
1、與商場交流工作流程
（1）每周與商場負責人進行溝通了解我們在商場的銷售排名情況、員工的工作情況等
（2）如我公司有大型活動開展。由直營內務理好商函，由市場督導發函致各所轄商場。讓其了解我公司活動主題及內容，再與商場負責人聯系交流此次活動並商談扣點。
（3）把最後談論結果向銷售主管進行反饋最終決定活動是否進行
1、每季組織一次員工交流大會
2、有關店鋪的管理職能、崗位工作職責、每日店長工作流程、新進員工店鋪培訓流程、店長每月備忘錄、導購每日備忘錄、新進員工公司統一培訓流程、請檢閱相關資料。
3、 跟進店鋪每日盤點工作
4、 員工服務
5、 店鋪活動費管理（店鋪活動費不能隨便使用，如需使用必須向銷售主管報申請經同意方可使用）
6、每月店鋪需交上個月員工請假、調休、罰款單明細。以便市場督導更好的把握跟進員工情況
7、每次大型活動開展前一晚需陳列協助調場。
九、每季陳列主題培訓
陳列創意部，會在每季主題上市之前，對各分公司進行陳列和貨品培訓，包括分發培訓所需的資料。
在專職陳列員接到培訓及資料以後，根據主題上市時間對直營和加盟片區作出再培訓，以求把信息傳達到每個人。
1、確定培訓時間和參加培訓人員名單。
2、發培訓通知。
3、整理培訓資料（包括視聽資料和文字資料）。備課
4、陳列培訓。
5、考試。
6、批改試卷。
7、統計分數，寫培訓總結，把整次培訓過程和結果反饋給陳列創意部培訓科。
D. 服裝批發進貨交易流程是怎樣的
淘寶
，先挑商品-付款給中介-賣方發貨-你確認收貨-再發款給賣家
1、初次交易，堅決使用支付寶;使用支付寶是店主對自己最大的保障，如果對方同意的話，最好每次交易都使用支付寶。很多人都擔心不使用支付寶的商家會是騙子，確實大部分騙子都不使用支付寶，但也不能一概而論。使用支付寶的騙子等你交易多幾次之後，還是會憑那一點兒信用要求你直接打款過去給他的。而不使用支付寶的商家是因為使用支付寶對他們來說很不方便，因為大筆資金積壓在支付寶網上對他們來說是個很大的問題，特別對沒有庫存需要靠店主匯過來的貨款來進貨的批發商來說，那是個相當頭痛的資金周圍問題。另外還有一小部分批發商只會上網發圖發貼，是不懂得使用支付寶的。
2、運費支付，交易前雙方一定要清楚明確下來;在網路交易中，會有一項運費的成本，貨物的運費通常雙方都懂得洽談好應該由哪家來支付。然而，售後退貨換貨的運費，店主們往往都會忽略，並且有些商家也會避而不談。待店主發現衣服質量出問題後，商家雖然答應退換，但有時那來回的運費
，可能比起那件破YY還要昂貴。
E. 服裝批發的整個流程是怎麼操作的
服裝沒你想的那麼簡單，風格，檔位，固定客源，如果你什麼都沒有最好別想，衣服季度性很強，這些都是最基本的
F. 服裝批發行業賬目應該怎麼做啊
一個服裝企業的服裝中對於如何盤點賬目,盤點貨物，如何保存貨物，倉庫部門的每一位人員的崗位職責及流程等是怎樣的呢？以下是服裝倉庫管理流程介紹：
1、盤點准備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。
營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。
財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、輔料區、產品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點後期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定
盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。
對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
G. 求服裝批發貿易流程
做生意講究的就是誠信，雙方必須簽訂合同，你也要保證好廠家貨源的質量好壞才行。
H. 做服裝批發的流程
先熟悉服裝批發集中地點，第二步，熟悉各個批發地點的服裝類型，是男裝還是女裝，是休閑還是正裝，等等，先摸清楚，第三步，貨比三家，價格合適貨物又好，那當然是生意暢范扳既殖煥幫唯爆瀝興隆啦！其實做生意的東西，還是要靠自己多摸索的，沒有固定的模式的！
I. 服裝批發零售會計賬務
會計核算業務處理
一、購進與付款的核算：
1、購進商品編制會計分錄：
借：庫存商品——
借：應付賬款——進項稅 （分戶核算）
貸：應付賬款——各供應商
2、退回商品編制會計分錄：
借：庫存商品——
借：應付賬款——進項稅 （分戶核算） 適應稅率
貸：應付賬款——各供應商
3、支付供應商貨款編制會計分錄：
借：應付賬款—各供應商
貸：銀行存款 按銀行匯款單
4、收到供應商貨物折扣、沖減主營業務成本，並轉出相應金額的進項稅。
借：庫存商品——
借：主營業務成本-購貨折扣（各供應商）
貸：應交稅金-應交增值稅/進項稅額轉出
5、現金折扣
借：現金（或貨幣資金）
借：主營業務成本-購貨折扣（各供應商）
貸：應交稅金-應交增值稅/進項稅額轉出
6、收到增值稅發票
借：應交稅金——進項稅 （分類核算） 適應稅率
貸：應付賬款——進項稅額（分戶核算） 適應稅率
7、存貨破損及盤盈盤虧處理
借：其他應收款 責任人賠款處罰憑據
借：營業費用-----合理損耗 月度差異明細表
貸：應交稅金-進項稅轉出 （分類核算） 適應稅率
貸：庫存商品——（分類核算）
二、銷售與收款核算：
1、銷售商品
借：銀行存款----
借：應收賬款---客戶、業務員
貸：主營業務收入----（分類核算）
貸：應交稅金----增值稅---（分類核算）
2、貨款結算
借：銀行存款
貸：應收賬款
貸：預收賬款
3、壞賬計提
借：管理費用---分類計提壞賬准備
貸：壞賬准備----分類壞賬准備
4、壞賬准備核銷
借：壞賬准備--分類壞賬准備
貸：應收賬款
貸：其他應收款
5、已核銷的壞賬准備收回
借：應收賬款
借：銀行存款
貸：壞賬准備
貸：應收賬款 或
借：銀行存款
貸：壞賬准備
6、結轉成本
借：主營業務成本---（分類核算）
貸：庫存商品
三、費用核算
1、業務員提成
借：營業費用—其他促銷費
貸：貸幣資金
貸：其他應付款（個人往來）
2、計提工資及福利
借：營業費用 工資核算表
貸：應付工資
貸：應付福利費
3、發放工資及福利
借：應付工資
借：應付福利費
貸：貨幣資金
貸：其他應收款
5、開辦費的處理
借：開辦費
貸：貨幣資金
攤銷：
借：營業費用（管理費用）-開辦費攤銷 開辦費攤銷表
貨：開辦費
7、費用支出報賬
借：營業費用
貸：其他應收款
貸：貨幣資金
8、預付一年期費用支出
借：待攤費用
貸：貨幣資金
四、固定資產核算：
1、購置固定資產
借：固定資產
借：應交稅—增值稅---進項稅（只有稅控系統設備）
貸：銀行存款
2、處置固定資產
借：固定資產清理
借：累計折舊
貸：固定資產
貸：貨幣資金
借：營業外支出（固定資產清理） 損失處理報告
貸：固定資產清理（營業外收入）
3、計提折舊
借：營業費用 折舊計提表
貨：累計折舊
4、盤虧處理
借：待處理財產損溢---固定資產
貸：固定資產
借：管理費用
借：其他應收款
貸：待處理財產損溢---固定資產
五、往來核算，通過其他應付款科目核算。
六、稅收及權益核算
1、計提稅費
借：主營業務稅金及附加
借：管理費用---四小稅
貸：應交稅金—城建稅
貸：其他應交款----教育費附加
貸：應交稅金---車船使用稅、房產稅、土地使用稅、印花稅
2、月末增值稅結轉
借:應交稅金---增值稅---轉出未交增值稅
貸:應交增值稅---未交稅金
3、年末結轉增值稅
借:應交稅金---增值稅---銷項稅
借：應交稅金---增值稅---進項稅額轉出
貸:應交增值稅---轉出未交增值稅
貸：應交稅金---增值稅---進項稅
4、上繳稅費
借：應交稅金----子目
借:其他應交款-----教育費附加
借：管理費用---四小稅
貸：銀行存款
5、計提所得稅
借：所得稅
貸：應交稅金---應交所得稅
6、結轉損益
7、年末結轉本年利潤
借：本年利潤
貸：利潤分配—未分配利潤